好会计非常好金蝶精斗云(财务软件在企业中)

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结转后将应付账款勾上了供应商辅助核算，录辅助期初后，这些金额和之前的余额累加了？先取消辅助核算，删掉应付账款期初，然后再勾上辅助核算，期初录入辅助期初余额s员工借款往来现金里面应该做那个单子。

1、建筑行业用什么财务软件好

账套启用库存管理和存货核算。存货核算4月具体的情况如下：账套启用库存管理和存货核算。存货核算4月份的采购入库单无法记账，有显示单价，点击记账无反应这是什么情况呢？采购入库单已经审核，按仓库核算的，移动平均。那就需要查看具体数据处理，请您联系您的代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理你好，目前采购入库单都不能记账选择一条也不能记账吗你好，全部有单价检查是否有没有单价的票据通10。

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如何设置期末损益自动结转？具体的情况如下：如何设置期末损益自动结转？楼上正解在总账-期末-转账定义里-期间损益，先定义一下本年利润科目，然后在结转客户来电咨询在期初余额中有个外币核算的应收账款的一条往来明细，原币金额为0，本币有金额，想修改为0，改不了，怎么办？指导客户删除这行记录即可，客户操作成功。填制凭证后直接记账，不用审核怎么设置啊？具体的情况如下：填制凭证后直接记账，不用审核怎么设置啊？不客气成功了。

3、3人小公司是否要用财务软件

T3年结账具体的情况如下：T3普及版年结账在哪里请备份数据,在社区下载工具(https://service.chanjet.com/fudai/product/628.html),将数据降级后重新升级，重新建立年度账。您好，T3年结流程如下：一.备份数据:1.用admin的身份登录系统管理；2.点击【账套】--【备份】，选择需要结转的账套进行备份；二.建立新年度年度账:1.以账套主管身份登录【系统管理】。

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销货单生效后跨月客户有的不要了不需要发货了具体的情况如下：(1)销货单生效跨月后这个销货单剩下的一些货物不用发货了，客户不要了，如何处理？（2）销货单生效跨月后，这张销货单上没出库的商品换成其他的商品，如何处理，谢谢。

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月末末结转后打印出来的不是转账凭证，而是具体的情况如下：月末末结转后打印出来的不是转账凭证，而是收款凭证。是要在打印设置那边选择转账凭证还是其他原因呢？如果是A4纸打印的话，默认一般都可以打印出来两个凭证，不能打印出来的，在凭证打印-预览-设置中调整下凭证间距T3打印不能一页打两张怎么设置成可以打两张呢不客气谢谢在凭证打印时，凭证类别选择转账凭证再打印财贸宝10.0已经手工增加了凭证。

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现金流量表本年累计的期初现金及现金等价物具体的情况如下：现金流量表本年累计的期初现金及现金等价物余额公式是什么？用QC函数取数，期间选择全年，就是取得年初余额，而不是按照月取期初的，不会将1月份加进去如果用期初函数的话，取数和本期一致，是不对的，1月对，2月就不对了，会把1月份额余额算到本年累计的期初现金及现金等价物余额中来，应该是加年初那个时点或者上年年末那个时点数上年期末数就是今年的期初余额。

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现在就POS能用，现在开单全都报错，急具体的情况如下：现在就POS能用，现在开单全都报错，急！！提交支持网数据问题。应该此问题已在研发部门，处理应对中。会发布新补丁修正。然而这并没有什么用。。是的根据以往打补丁的经验，一般打完补丁的这种报错是补丁脚本没有执行好导致，建议您重新再打一遍再看下。是的是否更新补丁后报的错误。U10.1应付款管理客户来电咨询其应付单制单时，系统提示：供应商被锁定，如何处理。

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用户说调拨单不能生成凭证，怎么回事？咨询用户调拨单是否记账了，用户说不是单独记账的，说给用户问问业务老师我这里是财务不太清楚，告诉用户布恩那个直接转，用户说那我自己再重新拨打也可以，用户挂机。

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用户现在启用了质量管理，存货也有质检属性，生产订单做完了后续如何操作告知用户参照生产订单做产品报检单，参照报检单做检验单，参照检验单做产成品入库s用的是T+标准版11.6版本，固定资产具体的情况如下：用的是T+标准版11.6版本，固定资产出现一个设备提两个折旧额？怎么回事？看到了，没有找到问题原因此问题需要分析数据，请联系您的经销商，将您的数据发送至伙伴支持网，由总部进一步处理。看到了吗？能尽快答复吗？谢谢。

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890库存管理采购入库单的制单人和审核人显示不全？指导客户在单据格式设置中拉宽项目设置下最大长度，要增加栏目就在表头项目勾选。卡片管理中能不能显示对应折旧科目编码？不能，没有该字段应收模块凭证删除后。对应单据仍是已经制单状态。。。从后台清楚制单状态。cpzid销货单或者这是应收账款，收取的是银行承兑具体的情况如下：销货单或者这是应收账款，收取的是银行承兑汇票，这种单据在T+中怎样做比较好，结算方式，账号。

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用户表示用2014年登陆出纳管理，点击开账提示没有权限，什么原因？此操作员不是账套主管，建议使用账套主管操作员操作即可。存货管理采购入库单正常单据记账时是灰色为什么？查看是委外的入库单，告知委外的要有材料费才能记账，客户称可能是做错了，客户明白。打印模板设置里条码设置没有Code12具体的情况如下：打印模板设置里条码设置没有Code128类型，请问怎么弄？打印的时候右上角选择到128的码制在哪呀？找了好久没有找到。

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客户咨询打印凭证，同样科目的分录，没有合并。指导客户进入总账-设置-选项中，勾选合并打印或显示，且选择科目相同合并。客户明白。用户咨询在存货档案中将半成品的供应类型改为虚拟件，以前是直接供应。

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11.1销售发货单上的发货地址，在客户档案-地址中已经维护好默认地址，但是不能自动带出，得参照选择？用户是参照销售订单做发货单，订单是之前做的，手工新增空白发货单录入客户后可以带出默认发货地址用友U8V10.1存货核算客户来电咨询在存货核算模块正常单据记账，选择主仓库点击记账时弹出有一些需要输入单价的其他入库单，在输入单价的过程中，服务器那边临时中断，现在重新打开主仓库的正常单据记账时，为什么没有任何单据。

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用户调整凭证后，咨询期间损益结转的凭证如何处理？告知可以手工调整。库存管理，新建帐套为什么没有组装拆卸单？选项里没有勾选有无组装拆卸业务，勾选就有了。客户来电咨询如何新增操作员？指导客户以系统管理员登陆系统管理，在权限-用户下增加用户即可，客户明白。s用户有一张作废凭证，但是整理凭证的时候提示本月最后一张记账凭证后没有作废凭证，如何处理？查询凭证，发明此作废凭证后有凭证记账，用户明白；我有一个用友密钥。

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采购流程，请购单选错采购类型了，应该选固定资产，但选成普通采购了，在后面的环节可以设置修改么您好！不可以修改。用友U8，审批流中，2019年1月18号的单据和1月23日的单据，合计有13个，提醒未审核，进行审核时，却提醒单据已审核，不能重复审核。如何解决。谢谢您好，您对应审核人是谁，是不是发消息给多人若其他人审核了，消息还是会在的。现在就是到了对应审核人这个环节了。1，2，3，4，5个环节，现在到环节4了。

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