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会计年度结转具体的情况如下:想增加会计年度,怎么操作,系统密码是多少?软件是T3标准版您好!系统管理密码是admin。请您按照下面的方式操作:一.首先备份数据:1.用admin的身份登录系统管理;2.点击【账套】--【备份】,选择需要结转的账套进行备份,也就是2017年;二.建立新年度年度账:1.以账套主管身份登录【系统管理】,会计年度选择【上一年度】,即2017年;2.点击【年度账】--【建立】-【确定】;三。
t1财贸宝隐藏账套怎么设置具体的情况如下:t1财贸宝隐藏账套怎么设置您好,我再测试下,是可以的,建议您打上最新的补丁然后看下财贸宝打了补丁了吗?重新登录还是显示您好,重新登录下,回影藏掉的已经设置了,也录入密码了,可是账套还是显示您好,您在选择账套的界面点击CTRL+F8就是会弹出账套隐藏密码设置界面,您设置好密码就可以隐藏了,在选择账套的界面按CTRL+F9输入密码就可以看到隐藏的账套了。请问我的t3现在进不去。
普及版建账时行业性质选的房地产在具体的情况如下:普及版建账时行业性质选的房地产在出报表时模板的选择是不是选择房地产开发行业?建账时行业性质是房地产,但是模板分类里是房地产开发行业,多了开发行业几个字,模板选择没错吧?看下报表的模板分类中是否有这个行业性质,如果没有的话需要设置报表模板,或者找个其他行业性质的模板修改里面的公式录入卡片后又删除,固定资产没有卡片固定资产录入原始卡片请教一下,安装T3时。
老师这个财务费用-利息收入凭证处理具体的情况如下:老师这个财务费用-利息收入凭证处理有没有问题填制凭证时把财务费用利息收入填写在借方红字新装的11标准版,三台一样的新电脑,本机具体的情况如下:新装的11标准版。
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是浏览器问题还是电脑问题具体的情况如下:是浏览器问题还是电脑问题IE环境需要修复。零售开发票的业务怎么处理呢?具体的情况如下:零售开发票的业务怎么处理呢?您好,目前软件无处理零售发票的业务。客户咨询:公司购买某存货,直接销售给客户,如何处理。建议客户做正常的采购、销售业务,或者使用直运业务。s求大佬们,付款单跟进货单核销的步骤具体的情况如下:求大佬们,付款单跟进货单核销的步骤好的,谢谢了是的。具体要冲销多少。
多的预收如何退还具体的情况如下:预收了10,实际销货6,如果把这个多预收的4退给客户,谢谢!做一笔预收款单,录入负数-4,然后往来现金模块中点击应收冲应收,业务类型选择为预收冲预收,选择这两笔红蓝预收款单进行冲销。
云加密注册报错具体的情况如下:输入畅捷通账号密码后就会出现这个窗口,换了几台电脑都是这样,应该和电脑没关系,是不是畅捷通网站的问题?您好我现在也同样出现了这个问题请问怎么解决这个是个别问题,您提交问题后把云加密账号提供一下;目前还没有收到注册网站有问题的反馈,只有您一个,所以需要提交问题看下;您好,您那边在云注册界面输入畅接通帐号密码会出现这个报错么?这边还是比较着急的。
做收款单中折让是不是要先将结算的金额填入具体的情况如下:做收款单中折让是不是要先将结算的金额填入再进行核销呢在收款单的多结算明细中录入要核销的金额,并选择应收单据进行核销,将要折让的部分录入到表头的折让金额里T+13.0费用类型能新增吗?具体的情况如下:费用类型能新增吗?费用类型不能新增,费采购/销售费用类型的可以选其他费用类型。总账结账的时候提示站点正在运行功能互斥。
总账:不能查询自定义项,如何实现;可在多辅助明细表、多辅助汇总表中查询;11.1 总账期初余额开账、结转后,发现2013.12月份有张凭证错了,如何处理?以2013.12月份反结账,修改凭证,再手工修改2014年期初余额。890存货核算本月的采购入库单生成的凭证是借:库存商品,贷:应付暂估;为什么?告知若采购入库单是暂估状态。
客户来电咨询:现在要为某客户预留一批存货,该存货为PE件,没有启用批次管理,在不录入销售订单的情况下,怎样预留?刘女士84537968-102咨询后告知客户不录入销售订单不能直接预留存货。
制造费用没有期初,二级有期初余额的情况下,客户启用的项目辅助核算,现在总账和辅助账对不平。取消记账,期初余额清零,如需要录入,可以重新录入。s销售订单明细表显示问题具体的情况如下:我同事用系统的时候出现了个问题,就是销售明细表每页可以显示200条数据,但是他的表却只能显示一部份,没有滚动条,其他表都是可以就,就销售明细表不行,其他同事都是正常的你看看操作员的权限,是不是针对往来单位设置了权限,在公共数据权限里。
客户咨询:如何录入出库调整单可以反映到销售管理中。录入出库调整单时是否销售选择为是。用友U8871库存管理客户来电称做其他入库单或产成品入库单保存时报错:不能在具有唯一索引'aardrecords_pk'的对象中插入重复键的行,有时报错,有时正常?指导客户进入库存选项有无远程应用打勾了,客户表示没有远程应用,建议客户把远程应用打勾取消再做单据试试,客户表示因不是每次都出现,等其他同事再做单子,如有再报错再来电。
特别说明销售订单多行能否一起关闭问题描述:销售订单列表,选择相应行,关闭即可11.0存货核算蓝字回冲单生成的物资采购的金额和发票上的对不上?告知可能是蓝字回冲单有报销和暂估的全部做成了物资采购,客户自己查询。库存账与货位对账有差异,有什么原因导致的您好,出入库单为全部指定货位会造成对账不平。那我现在这种情况需要怎么解决呢如果是有单据未指定货位,现在还是可以对单据继续指定货位的。11.0总账1。
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