财务软件中负数怎么输入(武汉金蝶财务软件有哪些版本)

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一、财务软件中负数怎么输入

T+项目报表具体的情况如下：您好，请问T+12.3没有看到项目统计分析表呢？如果想一张表上，要看到辅助核算的科目，项目及项目分类，怎么统计出来？辅助账簿的查询条件里有更多条件，里面有项目分类的条件，勾选为显示。

1、在家办公的财务软件有哪些

辅助总账，打印的时候按显示打印，打印不具体的情况如下：辅助总账，打印的时候按显示打印，打印不了，也出不来预览界面。有谁遇到这个问题吗好的谢谢我去在试试点击按显示预览或按模板预览，如果预览正常，打印没有打印任务产生的话，通常与打印机驱动本身有关系，可重装下打印机驱动，并在打印模板设置-打印设置里重新选择下打印机再打印点打印没有反应，打印机也是好的如果是12.2的版本，打印和预览是分开的。

2、零基础学习财务软件需要学习哪些

T3没有挂辅助核算怎么进行往来对账啊，当具体的情况如下：T3没有挂辅助核算怎么进行往来对账啊，当时全部都是增加的二级明细，求助是的查询科目的余额表是吗只能查询出来表一个一个自己对财贸宝怎么反审核凭证，与删除凭证具体的情况如下：财贸宝如何删除和反审核凭证好的谢谢您好，1.使用记账人的账号登录软件，点击【财务管理】-【凭证管理】，选中已记账凭证，点击【反记账】；2.使用审核人的账号登录软件。

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12.0标准版刚装的系统，打开服务管理提具体的情况如下：12.0标准版刚装的系统，打开服务管理提示这个错误。这个服务，我已经手动在服务里面新建并启用了！OK已经解决，手工做的服务前面忘记加PRO了，造成找不到该服务，修改服务名称后解决！您好，请问我在存货核算下设置了对方科目，具体的情况如下：您好，请问我在存货核算下设置了对方科目，在生成凭证时为什么没有带出来对方科目啊？你这样设置下，删除上面选选择中的信息。

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请问如何冲消记账凭证。具体的情况如下：请问如何冲消记账凭证？您好，依次点击【总账】—【填制凭证】找到相应的已记账凭证后点【操作】-【冲销】后自动生成对应的冲销凭证。T3固定资产支持导入。

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备份账套的时候显示这个？具体的情况如下：备份账套的时候显示这个？ufsystem..ua_account表中将账套路径改正确。你说怎么操作我会搞要去数据库中操作，不会操作的话建议联系服务商协助处理。系统库文件路径怎么改系统库中记录的账套路径和数据库物理文件的实际路径不一致导致的。去查一下物理文件的实际路径，然后将系统库中记录的账套路径改正确。您好，我用的T3，登录进去，提示欢迎使用具体的情况如下：您好，我用的T3。

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T3数据是否能升级到T+12.3标准版？具体的情况如下：T3数据是否能升级到T+12.3标准版？单据不能升级到t+您好，请问T3供应链中的单据能否升级到T+?T3可升级到T+的数据有：基础档案、科目期初、凭证（包括现金流量）、往来期初、库存期初（只升级数量，不升级单价和金额）、固定资产卡片升级到T+固定资产－期初资产卡片您好，我这边是电脑公司，帮21号跟客户注具体的情况如下：您好，我这边是电脑公司。

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固定资产客户称固定资产报废？指导计提折旧，在资产减少，客户明白；关于上午销售订单保存的问题继续咨询155号工程师。联系人：吴先生***********7***********发货单也有类似的问题，修改最大单据号后解决供应商往来核算的科目，录入往来明细期初后，点击汇总，辅助期初余额没有数据查看gl_accassgl_accmultiass是否有冗余的数据，删除冗余数据后再进行汇总。

三、财务软件中负数怎么输入

851A，会计科目。客户100101科目已经使用了两个月了，客户询问现在还能增加下级科目吗，此科目现在没有余额。客户表示不在意已经发生的凭证上会更改为新增的第一个下级科目，告知客户那可以增加，客户明白。

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特别说明：问题描述：怎么反记账怎么取消审核？带用户同步操作，反记账才能取消审核用户明白。s客户来电咨询：材料采购科目借方有余额，应该怎样查看原因？指导客户查看发票列表，发票金额与借方金额一致；查看结算单列表，结算金额与贷方金额一致。告知客户有发票未与入库单结算。建议客户查看发票列表与结算单列表查看对应的未结算的发票，查看发票对应的凭证与借方—贷方金额核对。客户接受。

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固定资产卡片，当月用户做了使用年限调整，咨询是否有其他影响？没有影响，当月按照新的数据计提折旧；告知以前月份的累计折旧是否需要调整；财务问题咨询是不是要转财务坐席。，，，能否转一下。目前无法转接到，需要重新拨打。客户同意重新拨打sT+12.0现金银行日记账如何操作具体的情况如下：需要在那填什么单子吗？亲，可以在【出纳管理】-点击【现金银行日记账编辑】-选择账号和结算方式录入哦！用友U810。

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T+12.1里采购批量和领料批量都是什么具体的情况如下：T+12.1里采购批量和领料批量都是什么意思呢做什么单据体现呢怎么做？？？？采购批量是在采购单据上的数量默认是需要按照这个批量的倍数进行采购的，如果不是倍数保存单据的时候会提示；领料批量也是一样的意思，针对的是材料出库单。什么问题？怎么解决？具体的情况如下：什么问题？怎么解决？12.1之前版本的话用IE8-IE1032位浏览器登录。

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会员管理具体的情况如下：会员管理中，某一客户同时拥有几张不同类型的卡，在兑换礼品时，其中一张卡的积分不够，能不能支持同时扣除几张卡的积分去兑换目前没有其他方法。还有更好的方法吗您可以先做一个积分变动，把积分转到一张卡。

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预约年结1-20--1-21左右上门年结一个帐套具体模块用户不清楚。11.082826232魏女士***********北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园8号楼华夏科技大厦东门221ss协助用户做总账结账工作指导期初开账11.0销售管理客户咨询：客户存货价格变化了，做了新的客户调价单后调整了价格，现在复制修改的调价正确价格然后修改客户，这时候价格不取被复制单据价格？查询被复制单据价格录入了成交价，非批发价。

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请问一下，我们有代加工业务，就是客户会把材料发给我们，我们负责加工，收取客户的加工费，这部分业务怎样在用友U8系统实现？您好，若不体现业务单据的话，其实您可直接做一张应收单，增加应收账款的；若是需体现业务单据的话，您可先其他入库单，入材料；您可简单搭建一个bom，后续您可做组装单；散件是材料，入库是成品；后续您再做其他出库单，将产品出库；您再做其他应收单增加应收账款；您好，正在协调相应人员处理，请稍后。用友U810。

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用友U8890总账客户来电称填制凭证提示该客户被锁定，是因为昨天在填制凭证时电脑突然关机了？告知客户保留这个提示，进入服务器用ADMIN登录系统管理-视图，做清除单据锁定操作，客户表示要等主管过来操作，如不行再来电，已告知工号。从应付管理模块填好的单据怎么做才可以将期初余额转入总账科目？录入单据时，注意要录入会计科目，这样在总账的期初往来明细中才可以引入应收应付的数据。

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