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11.0,出纳管理。1.客户询问日记账由类似于凭证审核功能吗,一旦审核就无法更改。2.客户询问出纳管理如何做汇兑损益?1.过账功能。2.需要在外币设置中录入调整汇率,然后点汇兑损益进行计算,客户明白。s项目可以调出打印。
T6年结具体的情况如下:T6年结时,点应收应付年结总提示你已经登录了系统控制台请退出重新登录。已经退出了所有站点,系统管理中任务都清了还是不行,为什么?您好,把桌面右下角的T6服务管理器,停止过1,2分钟,重新启动后再试。大家好我想问一下怎么能一次性看到客户今具体的情况如下:大家好我想问一下怎么能一次性看到客户今年一共卖了多少钱信息中心-销售统计。
T1记账宝;资产负债表取数错乱1月份具体的情况如下:T1记账宝;资产负债表取数错乱1月份和其他应收款期末数余额表上为0;但是资产负债表上却取出来一个数据。我算了一下;资产负债表取出来的数干好等于期初借方的数字加上1月本期发生的贷方数字之和(仅数值相加)10月份的银行科目也是同样的问题取数不对;其它月份又没问题。那这个最好建议代理商支持网提交数据检测下如果是期初有问题。
资产负债表应收账款年初数取得不对,和应收账款的年初数对不上,?年中启用帐套,年初余额取2012.1月的期初,但是科目设置只取借方的,所以和期初余额的年初数对不上。sT1原来安装在D盘,重做系统后怎么样恢复具体的情况如下:T1原来安装在D盘,重做系统后怎么样恢复数据?您好,打开软件,维护中心-数据恢复--找到您之前D盘的软件安装路劲,打开服务器文件夹--backup文件夹--找到里面以。
T1plus具体的情况如下:T1plus异地站点怎么连接服务器您好,您要购买我们的域名就可以登录了畅捷通T+总账借方做不了红字具体的情况如下:总账借方无法做红字只能在贷方做蓝字处理怎么处理您好,输入负数时先输入减号。
客户端安装好软件打开出现这个,卸载重装还具体的情况如下:客户端安装好软件打开出现这个,卸载重装还是这样,这是什么原因?这类问题都是环境的原因,您可以看下您的操作系统是不是ghost的,如果试着卸载赶紧重新安装还是不行,建议您重做系统不行,修复工具在其他电脑是哪个都能运,行唯独这台电脑上都运行不了,还有没有其他的解决办法?我来试一下,谢谢客户端重新注册dll文件是在出现问题的客户端电脑上,还是在服务器上进行?是的。
t1支持win8.1系统吗?支持64位具体的情况如下:t1支持win8.1系统吗?支持64位的系统吗?最新版本支持win7.64位旗舰版系统您好,不支持win8系统演示账套到期,怎么处理具体的情况如下:演示账套到期,怎么处理rdrecord主表,rdrecords子表。T6采购入库单数据库字段名重新拔插下加密锁,看看是否有超出站点的情况。10.1出纳管理如何打印现金、银行日记账?告知在日记账查询中分别选择账户打印。
12.3总账的会计期间,如果是业务期间是12月26日到1月25日,财务的凭证日期是不是也是这样呢?具体的情况如下:12.3标准版,如果是业务期间是12月26日到1月25日,财务的凭证日期是不是12月26日到1月25日呢,还是1月1日到1月31日呢?好的,谢谢您好,业务期间都是统一的,财务和业务都是12月26日到1月25日特别说明:问题描述:总账凭证记账的时候不平?指导客户检查期初试算不平。
图片上这个红色的3.33和盈亏数量黑色3具体的情况如下:图片上这个红色的3.33和盈亏数量黑色3.33在后台数据库哪张表?现存量查找没有这个数,为何会这样?具体要怎么解决?负数是账面数量,正数是盘盈的数,需要审核后。
如下解释具体的情况如下:比如商品A、B、C,C由AB组成,销售C时AB库存会同时减少,可以实现么?无生产模块 怎么操作建议先做组装拆卸单或者形态转换单,把AB组装成C或者把AB转换成C,然后再对c进行出库可以用组装拆卸功能。也就是AB出库组装成C,C出库,特别说明:存货核算对账。问题描述:传的过程中没修改就行。原先的发票开错了,重开了新的发票,如何处理做退补产成品入库单更改单价后审核。
T+期间结转具体的情况如下:销售订单已经全部发货,但是有未收款,做期间结转之后,这个销售订单是否能转过去?是的。存在应收款的销售订单,结转方式选择明细就可以把原销售订单也转过去吗补充下,按余额结转的情况:1.销售订单【保存】、销售订单【审核】、【销售订单】生成了【销货单】、【销售订单】生成了【销售出库单】,这四种状态的【销售订单】会结转;2.【销售订单】生成了【销货单】并且生成了【销售出库单】,则不会结转。
10.1总账做凭证的时候制造费用提示有项目核算没指定项目大类,是否现在指定?告知接着点是即可,是在会计科目有设置辅助核算项目核算。10.1总账修改某凭证时提示此凭证正在工作站上被用户锁定,指导客户在对账界面清除所有站点锁定。
存货编码设置自动编码后,新增存货的编码不具体的情况如下:存货编码设置自动编码后,新增存货的编码不能自动根据前一个编码生成我记得这个问题好像补丁修复过,您打下最新补丁后再试试。支持网的功能什么时间维护好呢。
10.1库存管理客户咨询需要查询入库单已经做了,但是没有开票的记录?指导客户查询采购入库单列表,将累计开票数量显示出来,将数量-累计开票数量就行,客户明白。系统出问题具体的情况如下:你好,我这边库存余额录入不了,,想远程解决一下.联系您的服务商,服务商提供远程服务。社区这边提供不了抱歉,社区没有远程服务呢,如果是期初,您可以检测下是否已经结账,取消结账到期初状态在录入期初11.0企业门户客户服务器可以登录。
810.1单到回冲暂估方式,上月暂估采购入库单,本月来了发票,结算了,做了结算成本处理,生成凭证,选择了采购入库单报销和蓝字回冲报销做了结算单制单,但是后续过滤凭证蓝字回冲单报销还过滤出来了?告知可能是之前选择到这些单据,可以现在再制单,目前蓝字回冲单报销无法做结算单制单,提示发票未审核或已制单,客户表示有发票现结了,在应付中制单了,借:材料采购税金贷:现金,告知蓝字回冲单单独制单,借:原材料贷:材料采购。890。
11.0如何授予出纳增加银行档案的权限?告知客户授予操作基本信息-公用目录设置-收付结算-银行档案下的银行档案权限。客户来电称:材料采购科目有借方余额,应该怎样查看原因?指导客户打开结算单列表,结算金额与借方金额一致。贷方无金额;客户未做正常单据记账,未做结算成本处理,未对单据生成凭证。告知客户需要将业务处理完成,单据生成凭证再来查看贷方金额。客户明白s用友U811。
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