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生成凭证的时候生成了两张,第一个往来单位具体的情况如下:生成凭证的时候生成了两张,第一个往来单位金额为0生成了一张空白的凭证。怎么把这俩个单位生成到一张凭证里合并号修改为同一个数值。意即2改为1.销售退货没有成本具体的情况如下:计价模式选的是 按仓库+存货,业务是销售退货,退货退到一个新的仓库,这个仓库没有发生过此存货的收与入。填制的销售退货没有成本,要怎么弄才有成本呢。
特别说明:问题描述:用户说库存商品现在贷方有0.05的余额?需要检查红蓝会回冲单金额,还有是否有未制单的发票,另外结算成本处理需要勾选包含未全部结算完的单据,还有调整单也需要制单,用户明白,先自己处理一下。
890应付在制单处理中选择发票制单,将记录隐藏了,如何取消隐藏?指导客户重新点击制单处理,过滤出已隐藏的发票制单记录,再点取消即可。并告知客户如何弃审发票。10.1,存货核算,已经结账了,下个月也有业务了,怎么反结账上个月?告知如果下个月有做凭证,要先删凭证,有期末处理的,要恢复,有记账了的,也要恢复,然后才能用下个月日期恢复月结,客户明白。s我装的是票据通普及版。
890总账凭证打印不对,如何处理?总账选项—账簿页签下不勾选凭证账簿套打,然后在连着打印机的电脑设置自定义纸张。客户要将某些项目设置为不打印,指导客户通过详细格式设置将对应的表头表尾项目设置为不打印。客户要修改表尾的制单人等名字,指导客户通过预览输出成xml文件,然后将文件的打开方式选择为文本,然后修改对应名字,客户还要调整表尾与表体的距离,告知客户修改对应字段左顶点第二个值。用友U8V11.0版本,库存管理。
如何使用成本核算如何使用成本核算,指导使用催单O-14-02-0002421,还有多辅助账和总账不平,余额翻倍问题,用户希望工程师上门一起处理;0755-83922000-1057***********毛女士深圳市福田区天安数码城天祥大厦cd座9d催单处理;s11、0应付客户咨询可以不核销吗?可以,核销影响帐龄分析,核销是把单据的余额清零,相同科目的核销不需要生成凭证。
872采购管理采购入库单还未开票要退货怎么做?参照订单做红字采购入库单,将红蓝入库单做结算。用友U810.0采购采购订单已经入库了,现在需要退货。做了红字入库单之后需要如何操作?采购订单是和A公司签字的,入库也是A公司。
T+的日志管理怎么查看哪些人什么时间导出具体的情况如下:T+的日志管理怎么查看哪些人什么时间导出了单据或者报表?日志管理暂只有增删改记录。暂无导出单据、报表的记录。销售发货单,提示'系统忙,出现异常“建议提交数据1.客户询问UFO报表里的编制单位无法修改?2.将另一个帐套的现金流量表文件拿到现在的帐套来用可以吗?1.指导客户将报表设置为格式状态之后可以修改编制单位。2.告知客户可以,但是需要检查一下报表公式。
联系人编码不能修改联系人编码不能修改,系统设置就不能修改客户咨询:采购数量为5040,不合格数量为1221,如何录入1221的不良品处理单。检验方式为抽检,抽检数量为200,不合格3,无法录入不合格数量1221,指导客户修改建议方式为全检,录入不良品数量1221,生成对应拒收的不良品处理单。生成凭证过滤不到兰字回冲单?过滤条件后选单据类型为兰字回冲单,可以过滤到了。852升级到861报错。
10.1,固定资产,客户咨询能否批量修改部门对应折旧科目?告知不能批量修改,只能到卡片里修改。特别说明:11.0采购管理问题描述:客户咨询在采购发票表头点了现付,在制单处理进行现结制单时没有自动带出科目,怎么办?指导客户在初始设置中维护结算方式科目设置,客户说无效,建议客户使用帐套主管权限进行操作,客户同意。U10.0客户来电咨询如何做委托代销业务的期初操作,该业务要如何走会计科目告知客户正常录入期初委托代销发货单。
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