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凭证不能显示凭证编号，右上角具体的情况如下：凭证不能显示凭证编号，右上角凭证上写的是什么呢？T+云加密具体的情况如下：客户的云加密狗绑定的手机号注销了，现在怎么改密码，和改手机号，怎么操作，谢谢您好，云加密的话。
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未分配利润无法显示（会计准则是商业流通）具体的情况如下：未分配利润无法显示（会计准则是商业流通）可以了谢谢你看期初余额里面的未分配利润的年初数是否和这个一样，期末数是不是你的凭证都没有记账造成的期初就用第一个公式，期末用上次给你粘的公式两个都一样了还不翻倍了，未分配利润是未分配利润加上本年利润的合计能帮我编辑一个吗谢谢321322代码QM(\"322\",月,,,年,,)+QM(\"321\",月,,,年,。
T3无法登录具体的情况如下：T3登录2017年度提示登录失败，备份提示如下图您好！数据库存在一致性错误:1.首先备份数据，如果不能正常备份数据，将此账套安装目录下的物理文件（UFSMART\\Admin\\zt***文件夹）拷贝出来，作为备份，具体操作可以参考【T3备份的三种方法】；2.到【服务社区】下载【数据库修复工具】或【数据库检测修复工具】进行处理，检测修复数据；3.如果无法修复，建议联系您的服务商给您处理。
应收冲应收取消不了，提示并账后又做了其他操作？在应收单查询里查看详细，有两条并账，告知，需要取消另外一条，并且删除并账凭证。s有控制发货单必有订单的生成控制吗具体的情况如下：有控制发货单必有订单的生成控制吗销售业务范围设置中，把新增单据依据订单勾选删除即可872总账总账查询预收科目的余额表有数据，但是双击进入明细界面，有显示科目明细和客户，但是每一行的数据中都是空的？指导点击菜单栏还原。
流水账和收发汇总的出库总数对不起来具体的情况如下：查询条件一致的情况下，收发汇总的发出数量和库存流水账的发出数量对不起来。但是收发汇总的发出数量和领料列表的数量能对起来来。经过对比发现。
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T+系统客户编码具体的情况如下：T+系统客户编码 客户详细信息去哪儿设置。您好，基础设置--往来单位中增加往来单位档案做收付款单的时候可以查到金额但是关联不到具体的情况如下：做收付款单的时候可以查到金额但是关联不到单据，单据也都审核了，打了补丁了，还是不行您先在畅捷通防伪查询中（查询网址：http://tregister.chanjet.com/chaxun.aspx）输入您的加密狗号。
SPR运算带,无法自动带入销售订单备注具体的情况如下：SPR运算带,无法自动带入销售订单备注建议联系服务商提交到技术支持网处理--我也知道不会带出啊..但是这个带的不是销售订单的信息嘛.诶不会带出有结果了吗您好，我这边测试后回复您应付管理具体的情况如下：做付款预测的时候因为我需要针对A类供应商进行预测管理，只要到期我们这边就安排货款。针对没有信誉的供应商不需要进行账期管理。能否区分开来。
求反记账方法，在总账凭证管理界面和填制凭具体的情况如下：求反记账方法，在总账凭证管理界面和填制凭证界面，ctrl+ait+h，怎么总是收藏夹的操作啊？求大家指点。快捷键没有错，看是不是跟其他的冲突了，您说的收藏夹是系统的吗，键盘上有没有fn键，有的话一起按试试。你这个是和浏览器的快捷建冲突啦，把浏览器快捷键改掉嗨问下之前提的问题没有回复的去哪里可以查看具体的情况如下：问下之前提的问题没有回复的去哪里可以查看好的。
1、7.0凭证套打纸，打印时只能打印到凭证名称、日期，底下的摘要、科目、金额内容都不打印。2、服务器上，内存占用过大，用友U8至少要占用4G以上。客户希望工程师上门处理。单位名称：海淀区档案局地址:***。
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890物料清单客户咨询可以如何导出所有的物料清单？告知客户可以使用母件结构表-多阶进行查询再输出，客户明白。特别说明：采购管理问题描述：采购发票如何弃审？指导客户在应付里找到这张采购发票，然后点击弃审即可。用户咨询应付模块录入付款单时，单据编号不能输入也不能自动带出编号，如何解决？指导用户修改单据编号为手工改动，重号时自动重取，修改流水号长度，重新增加单据正常。11.0存货管理1、采购入库单和发票结算后。
特别说明：问题描述：远程客户端打印明细账，没有预览，但是只能打印出一个科目且循环打印，如何处理？指导用户重新打印确有此问题，建议查看服务器是否正常，怀疑远程数据传输问题。s10.1，采购管理，客户问怎么添加存货？告知在基础档案-存货档案里添加存货。s请二线老师回电。10.1票据删除提示对应的单据已经审核，但是收款单没有审核，取消收款也不能取消。怎么处理？***********王女士s远程：票据录入重复。
t+往来期间对账单按客户结算查询销货单会显示客户信息但是费用不会显示是什么原因具体的情况如下：t+往来期间对账单按客户结算查询销货单会显示客户信息但是费用不会显示是什么原因显示结算客户费用单、收入单等只有一个结算客户，没有客户，而销货单中有结算客户，也有客户。什么原因不会显示结算客户里会显示，客户里是不会显示的。稍等，我这边测试下看下是否有此问题。切换到Ngi模式。
固定资产的节点在这台机器上打不开注册ＧＤＺＣＳＱＬ．ＤＬＬ无法成功T+标准版具体的情况如下：专票运费怎么分摊至成本内形成采购入库单您好，您做采购费用分摊，可以分摊到入库成本中，前提是当月的运费，跨月会生成调整单。
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用友U870在暂估成本录入的时候提示：入库单已经结账，修改会造成已有的暂估单价不一致，询问是否继续？告知用户原因是过滤的时候选择了已有暂估单价的单价，如果修改，会造成采购入库单的暂估单价和之前系统写的暂估单价不一致，用户明白。采购入库单打印时表尾的制单人等显示在中间？s指导客户打开打印模板，格式化--自动布局后保存再去打印久可以了s客户现金流量表中净流量与资产负债表中货币资金的期末减年初数不一致，询问如何处理。
用友U810.1采购管理1参照采购订单生成采购入库单，单据上没有单价及金额，订单关闭了，录入入库单上单价及金额时，系统提示：参照的采购订单已关闭，无法执行该操作，怎么处理？2暂估成本录入0单价的入库单会不会有提示？1指导用户重新开启采购订单，再录入单价及金额保存2暂估成本录入就是要录入单价的，0单价的入库单不会有提示的，用户明白10.1出纳客户询问出纳模块要做操作，提示没有开账？指导在出纳系统设置-基础设置中开账。
做付款申请单时，结算方式有现金和银行，银行及账号是必输项，如果结算方式是现金的话，银行和账号必须录入，否则不能保存。怎么样才能保存。您好，在我们标准产品中，付款申请单表头的帐号与银行不是必输项，您应该是自己在单据模版中进行了设置。如果是这样，建议您根据不同的结算方式增加2个付款申请单显示模版。用友U811.1客户来电找231号工程师，咨询汇率损益相差一分钱的问题。
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