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月底转收入和费用是自己做凭证还是系统能生具体的情况如下：月底转收入和费用是自己做凭证还是系统能生成的，这个是不是那个期间损益结转本年利润呀这个系统可以自动生成是的，定义期间损益结转。
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请问，T6系统2016年不年结过账。20具体的情况如下：请问，T6系统2016年不年结过账。2017年是否可以做票录制不了，你可以在16年做17年的发票，这张发票就相当于17年的期初发票了。有没有办法可以先录票呢？不可以、不同企业邀请了同一个客户为订货商城客户具体的情况如下：订货商城邀请的客户，如果和其他企业邀请的是同一个客户，那客户订我们的货和订其他人的货是登录同一个网址输账号和密码就可以吗是的。
890打印凭证，贷方金额小数位不打印？预览正常，打印时贷方金额小数位不打印，使用的是用友U8纸型，激光打印，切换选项无效，这台打印机是第一次打印。请二线回电，谢谢！刘小姐**********************打印凭证，贷方金额小数位不打印，检查发现纸型选择不正确，改正后正常年度结转，要建新帐套，会计科目要与原帐套具体的情况如下：年度结转，要建新帐套，会计科目要与原帐套一致才能结转？年结相关操作流程。
余额表中相加后应交税费与资产负债表的应交税费金额不同具体的情况如下：余额表中相加后应交税费与资产负债表的应交税费金额不同您好请先做数据备份，参考以下几种方法排查处理下：1.凭证记账后看下对账是否平，报表重新取数看下是否一致；2.检测报表中的公式及科目设置是否正确；3.打开报表时选择的行业性质，是否与总账-设置-选项-其他页签中的行业性质一致。如果以上方案都未解决问题，请联系服务商提交数据到支持网，由工程师恢复数据后。
我们有客户负责辅助项，但是想在每个客户具体的情况如下：我们有客户负责辅助项，但是想在每个客户名字下面设三级科目分别是未开票和已开票。怎么处理错了，你这是加了2个项目大类，是加一个项目大类。
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10.0总账供应链客户称供应链需要录入新年度的单据如何处理?告知供应链正常月结，正常处理，总账需要开账结转，建议结转前需要做好帐套备份，发送年结流程共参考，客户明白；在T6里面做了单据，工作圈没有消息提示，具体的情况如下：在T6里面做了单据，工作圈没有消息提示，这该怎么处理？请您看一下您的安装目录中的日志文件T6SOFT\\XTBG\\Log\\T6MessageSend.log重启过了，还是没有消息提示的。
872，应收。s客户一红一蓝两张应收单据要弃审，但是过滤不到。s做了红票对冲，做了汇兑损益，告知客户需要删除相关凭证，取消相关操作，一步一步退回操作，直到取消红票对冲，删除相关凭证才能弃审这两张单据，客户明白。s有金蝶kis的电脑能安t3吗具体的情况如下：有金蝶kis的电脑能安t3吗两个财务软件不建议安装到一起，容易有冲突T3帐套怎么自动备份啊具体的情况如下：T3帐套怎么自动备份啊您好！使用admin登录系统管理。
11.0出纳管理用户咨询出纳管理中，有一个银行账户中的日记账已经制单，现在点击此日记账点击制单后弹出凭证修改界面，当用户修改凭证时系统提示：此凭证在出纳中已经生成日记账，不能修改，如何解决？代理工程师来电安装补丁后问题解决，后将账户停用后重新启用出现问题，重新安装补丁等操作无效，告诉010-62485766，让代理联系支持部提交问题客户13年日期登录软件，点击薪资系统提示选择单工资类别，还是多工资类别，询问如何处理。
10，1总账客户咨询怎么期间损益结转？指导客户查看转账定义中是否都定义了本年利润科目，然后到转账生成中做期间损益结转，客户明白总账，凭证账簿打印，咨询7.1的套打纸是否可以选择选项中的套打-7.0。
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12年年结前登陆录入13年的采购入库单，后来年结后发现这张入库单没有结转过来？用户在采购入库单列表中查询发现单据号相同但是单据内容不同。告知用户如果确实没有结转过来，建议在13年手工录入单据即可。用户明白提示:所属分类非末级提示:所属分类非末级,后台查标志890，固定资产，客户问不花钱的赠品，录卡片，原值能录入为0,不提折旧吗？告知原值不能录入为0，折旧方法可以设成不提折旧，客户明白。sT+的服务设置为自动启动了。
10.1存货核算预览采购入库单时没有设置出来的：仓库联、供应商联、财务联、使用部门联。带客户在单据格式设置中，点打印模板中设置，客户称可以了。用友U890应付款管理客户咨询销售发票核销错了，销售发票金额是20万，现在余额是7万，如何和20万的付款单做核销？带客户去发票列表，选中该发票点击详细，发现发票已经做了预付冲应付，日期是4月份操作的，4月份还没有月结，建议客户确认是否应该做预付冲应付操作。
销售订单中有赠品的记录，但是为什么已经生成了发货单，但是此赠品还能生成发货单？客户表示参照订单生成发货单的过滤条件中执行完是否显示是选择否的，告知客户这样已经发货的订单记录是参照不到的，建议客户查询此订单对应的发货单是否已经发货，客户表示自己操作，有问题再来电，告知客户工号。10.0销售管理客户询问发货单上未维护扣率，为什么会显示有100%多的扣率，导致有折扣额？指导客户检查销售的取价方式是价格政策。
收发存汇总表和总账中的库存商品科目对不上？s所有存货都走库存商品科目，期初和收入是一致的，总账凭证查询中库存商品贷方科目的凭证都来源于存货系统。余额表中发出是296325.23，收发存发出=流水账发出=294178。
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打开折旧清单报错，运行时错误。打上最新补丁，还有问题提交问题用友U852固定资产客户咨询固定资产对卡片生成的凭证，以前可以修改合计数，今天对凭证修改借贷方数提示：不能修改此凭证合计数？跟客户确认得之昨天修改没有问题，客户称以前这种问题偶尔出现过，跟其他老员工确认告知客户可以去总账在做一张凭证，客户称太麻烦，后续告知客户建议分公司工程师上门处理查看具体原因，可能会涉及到费用问题，客户表示自行处理。
用友U890应收应付采购发票已经审核未制单，但是总账显示已制单，系统为存货核算为什么？用户在存货模块进行了结算生单，用户称不想在存货生成发票的凭证，指导用户将存货模块中发票生成的凭证删除，只对采购入库单生成凭证，不勾选已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据（包括入库单、发票、付款单），非本月采购入库单按蓝字报销单制单”选项前打勾的选项，然后在应付模块对发票生成凭证，用户明白852应收款管理收款单合并制单。
890销售管理1.客户调价单上的最低售价对应的是订单和发货单上的含税单价还是无税单价？2.存货档案中单位体积小数位可以录入三位，但是在列表中显示只有两位，如何设置？1.查看销售选项有勾选报价含税，告知是含税的。2.指导客户在数据精度中修改存货体积小数位，客户明白。10.1，总账。客户询问新增的损益类科目为什么结转不了？指导客户转账定义定义好，再结转，问题解决。s10。
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