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收款单,不能修改日期,怎么搞,请帮忙,谢具体的情况如下:收款单,不能修改日期,怎么搞,请帮忙,谢谢,急急急,如下图您用demo进软件看看可不可以,如果可以,那就是在用户组权限里,您看下是在权限分类的其他下,还是系统相关下有个单据日期的,晚点我给您截图具体哪里?您好,看下维护中心,系统配置。
由于使用软件的电脑不能连接外网,在断网的具体的情况如下:由于使用软件的电脑不能连接外网,在断网的情况下登录t3时速度非常慢,经常需要3、4分钟才能进入界面,不知是什么原因,能帮我们解决一下吗?这个应该是您的网卡问题,需要修改网卡属性,建议您参照http://support.chanjet。
T1中午还正常使用,下午提示演示版已到具体的情况如下:T1中午还正常使用,下午提示演示版已到期,服务都启用了,重新注册也不行。怎么办?严格按照下面步骤进行排查。您先在畅捷通防伪查询中(查询网址:http://tregister.chanjet.com/chaxun.aspx)输入您的加密狗号,查询下购买的版本和您安装版本是否一致,例如购买是普及版,也必须安装普及版才可以识别到加密锁的。确认版本安装正确。
单价差距大,原因怎么查具体的情况如下:您好,一般收入可以查看采购入库单。
G6e12.1其他应收单位辅助期初余额查询不到明细具体的情况如下:G6e12.1其他应收单位辅助期初余额查询不到明细,可以添加,无法修改删除明细从现象上初步判断是数据异常问题,请将数据提交到支持网来具体查看和处理T+怎么修改库存期初余额里面的单价具体的情况如下:库存期初余额怎么修改单价,已经弃审之后在哪可以修改?您好,系统管理---选项设置--库存选项勾选允许零库存出库,然后初始化---库存期初余额中弃审后。
流量凭证是有的,怎么现金流量表取不到数?具体的情况如下:流量凭证是有的,怎么现金流量表取不到数?公式和时间已检查您好,解决了,具体不知道是什么原因,不能分享了,我觉得十有八九是时间的原因去查一下现金流量统计表和明细表,和报表中取数做下对比。是匹配的,我还特意看了一会,,是什么原因呢公式上面的项目编码和现金流量项目中的项目编码是否匹配呢?已全部记账凭证是否记账?升级到T+失败具体的情况如下:T3旧版升级T+普及版13。
委外管理委外核销时提示“蓝字核销的每个用料的累计核销数量必须大于等于0”如何处理?有退材料的情况,指导客户查看入库多少,退货我少,退了多少材料,客户一张订单对应8次入库,很多次出库,称自己先查清楚再说。ss如何将T+标准版和普及版装同一台电脑上?具体的情况如下:如何将T+标准版和普及版装同一台电脑上?E:\\Tplus12.1标准版与专业版\\Tplus12.1标准版与专业版\\TPlus\\setup_std。
T+普及版销货单销售单位带不出来怎么办?具体的情况如下:T+普及版销货单销售单位带不出来怎么办?您好,其他伙伴在支持网提交过类似问题,一般是后台数据有问题,需要联系服务商,提交支持网,后台工程师通过数据库语句解决。
T+其中一台客户端不能登录,其他客户端可以具体的情况如下:T+其中一台客户端不能登录,其他客户端可以,登录界面没东西显示出来您好,客户端电脑ping服务器电脑是否通,telnet服务器ipt+端口是否是通的。如果不通,怀疑网络问题。如果地址都是一样的,网络环境也相同,你就重新安装一下T+浏览器。检查一下是否同一个网络、网段、防火墙等!!!还有检查一下域管理,是否有权限控制用友U8V10.1版本,库存期初有数量。
用友政务产品问题咨询...............................建议拨打4006600533T+标准版报表能设置取当月的“应收账款”明细余额的借方合计数吗?具体的情况如下:T+标准版报表能设置取“应收账款”明细余额的借方合计数吗?请问公式怎么设置好或者可以发个例子出来吗,谢谢还是不太会设置,我是选择了期末然后在选择科目,勾选不了辅助单位。不知应该怎么设,公式设置中勾选往来单位辅助项即可u11。
存货核算的计价方式修改问题,请指导解决已经通过热线解答特别说明:现存量=可用量=1,材料出库要出1个,提示负出库。存货属性是PE件。问题描述:客户自行查询,看是否是输入错了存货。890存货管理1.期末处理时提示有调整单没有记账为什么?2.是先做期末处理还是先做成本卷积?1.指导客户到正常单据记账中将调整单记账。2.先做成本卷积,那么记账和期末处理是系统自动完成。10。
890应收款管理客户的应收数据和总账的应收数据不一致,是什么原因?后回电,客户称已经找到原因所在,是因为以前年度做了操作,将制单记录隐藏了,没有制单导致。特别说明:问题描述:用户问以前月份错误的做了一个直运的销售订单。
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用友U8V850以前版本总账客户更换一台打印机后,打印凭证时没有凭证间距,已经在设置中设置了凭证间距,仍然不行?建议客户派单处理,客户不同意,此单关闭。塑料包膜来了专用发票,分录怎么做您好,您这边是采购发票还是销售发票?销售发票您好,销售发票生成借应收账款,贷主营业务收入。那如果是采购的呢您好,如果有采购模块,采购发票生成,借材料采购,贷应付账款。如果没有采购模块直接生成借库存商品,贷应付账款。
采购入库单上的供应商录错了,现在发票来了怎么处理?s系统支持,入库单和发票的供应商不一致的采购结算,直接把发票上的供应商改正确即可s用友U8.90版本,存货核算,12月月末结账的时候提示:尚有未整单记账的单据。恢复期末处理后正常单据记账全选没有任何记录。查看流水账也没有未记账的单据。手机号码:***********刘女士流水账只选择未记账单据,查询的记录只有13年的单据。客户希望后台处理,告知值班不能远程。
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