门市销售用什么软件做账(淘宝用的什么财务软件)

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T1plus具体的情况如下：填了很多单子没有审核  不小心点了后面单子的审核  然后弃审了 要审核前面的单据就提示单据日期必须大于本期结存开始日期  （可是我都没有结存到，然后去看结存的时候 ，结存日期既然是我审核第一张单子的日期）     为什么呢  现在根本审核不了了  几百张单子呢 现在怎么办测试有问题，建议您联系代理商支持网提交问题好的稍等，我这边确认下这个问题IT通讯版外网客户端，用一会就卡死了。

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T3核对现金银行日记账。具体的情况如下：T3核对现金银行日记账的时候1月份的余额应该是2月份的月初余额，但现在查2月份显示的还是1月份的期初是怎么回事，打了T3标10.8plus1的最新补丁也是显示不对。没事，不客气！好的，我试试，谢谢您好！先反记账，然后再重新记账看看T3软件安装问题具体的情况如下：安装T3时出现如下图标，怎么解决。谢谢.点运行程序是可以的数据库版本与操作系统不兼容，建议更换别的数据库版本。您好。

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现在库存管理中可用数量出负数。和现存量不具体的情况如下：现在库存管理中可用数量出负数。和现存量不一致，不能开销售发票看看设置中可用量都受什么单据影响，然后去查一下相关单据。上月其他应付单生成了凭证，本月要冲掉重做怎么做。

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流程问题具体的情况如下：业务流程选择了选择了销售订单-销售出库单流程了-销货单流程了，在实际中可以先做销货单再做销售出库单嘛实际上流程是给新手看和学习的。按照流程箭头走，肯定不会错。但是如果订单-进货单-入库单，或者订单-入库单-进货单两个流程都走的话，必须要熟悉产品和业务流程的才可以。一旦新手接触这个，很容易会犯糊涂。建议选择流程之后，按流程走，大家也好接受。

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客户说凭证打印摘要格显示太短，只有五六个字，科目太长，可以调整吗？沟通发现客户问题描述不清，不能确认是凭证录入只能录入五六个字还是打印不完整，客户说是别人的问题，看一下再致电。来电的是代理商，客户的软件是升级的，本来是启用了自定义项辅助核算的，一开始是能用的，后来打了一个补丁就不能用了，卸载了也不行，填制凭证的时候就提示：请启用栏目。建议用户拨打支持电话咨询一下，如果不行就提交问题，用户明白。s总账。

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客户咨询：如何给操作员授权存货核算的月末结账权限。admin登录系统管理-权限-权限-选择账套、操作员-修改-供应链-存货核算-业务核算-勾选月末结账-保存。810.1采购管理采购订单菜单栏中点击关联单据没有反应。

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T+能和药监局，医保进行对接么？具体的情况如下：T+能和药监局，医保进行对接么？不能哟。客户咨询：如何输出查询出的凭证。凭证查询-双击进入-输出-输出。特别说明：问题描述：用户说现在有张作废凭证无法删除；指导用户恢复记账后删除；s11.0　应付手工核销如何操作？同步指导操作，问题解决。872存货核算1.客户咨询销售统计表中怎么没有将出库调整单的金额反应过来呢？2.预收也应收款核销后会增加应收科目吗？3。

2、用友易代账和好会计的区别

客户来电咨询，汇兑损益结转的凭证错了，然后作废，现在要整理，怎么过滤不到这张凭证，怎么解决？s告知客户恢复记账后，再整理凭证，客户按照说明操作，问题解决。s客户来电咨询：固定资产之前按照1%已经计提完折旧了，现在想修改净残值率为5%，如何操作？告知客户如果确实要调整，先将多计提的累计折旧调整回来，再修改净残值率部门价格本在填制销货单怎么不带出？具体的情况如下：部门价格本在填制销货单怎么不带出。

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四、门市销售用什么软件做账

采购订单和进货单的区别具体的情况如下：采购订单和进货单的区别订单是您的合同，如果是进货单立账，进货单是发票或者您购买东西时候的收据订单相当于合同，不影响库存也不影响款，如果是进货单立账，那进货单确认应付款，发票立账的话。

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特别说明：问题描述：用户问存货个别计价、出入跟踪有批号，出库单上的入库单号如何自动带出，填了批号怎么没带出入库单号？1、在入库单号中双击编辑状态下按ctrl+Q。2、先有入库单号，然后带出相应批号用友U890总账客户来电咨询，工具栏的字体很小？指导客户拷贝正常客户端的控件，重新注册控件：windows--system32--mscomctl.ocx.使用windows--system32--regsvr32。

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客户称做了请购单100，询价计划单100，供应商报价2张，价格有高有低，数量都是100，并根据询价计划单做采购比价审批单后保存审核后生成采购订单会生成两张？许先生***********10:15回电，告知客户不会，指导客户重新操作，会出现报错，客户明白，并告知客户采购订货下的请购比价生单的操作流程。录入扣率，金额都变成0.。。。。。。。提问题老师好，请问一下，存货核算里的选项，销售成本核算方式，按发出商品核算。

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用有开销售发票找发货单输入客户名称找不到，发货单已经开了您好，先确认销售开票依据是不是发货单。如果是，请先检查发货单状态，是否是已审核未关闭的状态，对发货单整单关联查看，是否已经有发票记录，或者是否有退货记录。如果都没有，则用重新参照发货单做发票，直接按照发货单号参照，不选择客户和日期，包含执行完选择为是，进行过滤查看。用友U8客户端登录，基础设置，业务工作等下面得菜单都没有了，同样得账户在服务器端登录是正常得。

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