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我在销售单和入库单设置了备注，备注一，备具体的情况如下：我在销售单和入库单设置了备注，备注一，备注二，备注三，备注四这几个项，请问可以做统计吗。比如输入备注和备注一，然后自动计算出备注二的数，然后输入备注三。
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核算明细帐上，金额出现负数，什么原因呢具体的情况如下：发出的销售出库单，单价怎么出来的呢。我期初金额只有270发出有262500仓库计价法选择的是什么？移动平均法是（上次结存+本次收入）/数量，正常单据记账后得出单价，反填单据，全月平均法是）上月结存+本月收入）/数量，正常单据记账后，要做仓库月末处理。得出本月出库单价。我想知道这个销售出库单的单价怎么来的呢显示的4月30日的销售出库就有问题，建议相差此张单据。
10.1总账客户非套打打印凭证字体太大，预览正常。指导客户重装打印驱动无效，设置自定义纸张无效，还是建议客户重装驱动然后重启电脑试一试，客户明白信息中心-销售单据明细统计-打印exce具体的情况如下：信息中心-销售单据明细统计-打印excel报表输出变空了，以后没出现空白的好的新建演示帐套，演示帐套若是空白点重新安装一下就是报表输出空白的其它报表呢 ，报表输出有问题不？excel表格输入有数据的嗯。
客户来电咨询：固定资产12月已经结账了，如何反结账增加原始卡片？指导客户12月登陆反结账，删除折旧凭证，增加原始卡片。手工在总账补录凭证，计提折旧生成凭证即可您好：请问一下，客户T6要升级成T+，目具体的情况如下：您好：请问一下，客户T6要升级成T+，目前并行阶段，T6的正式加密狗跟T+的通卡是否可以同时插在一步服务器上？谢谢！通卡的驱动服务社区里都有，如果没有认到，可以下载使用。
T3软件正常安装后，点系统管理先后出现以具体的情况如下：T3软件正常安装后，点系统管理先后出现以下两个提示。再出现正常的系统管理页面也可以建帐套不影响使用。请问怎样能不让它提示。好的也不是没有办法。
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T3通序列工资系统中的怎么导入Excel表具体的情况如下：导入Excel表的数据接口在哪？怎么操作？好的谢谢如果指的是想要向软件里导入工资项目，具体操作步骤：1.先在软件中添加一条工资项目2.电脑“开始”--“所有程序”--“T3系列管理软件”--“T3”--“用友通系统工具”或“T3系统工具”3.账套主管身份登录需要导出数据的账套，点击“数据导入导出”4.点击左侧的“工资管理”前的‘+’。
保存销售单提示数据异常，打过补丁还是提示具体的情况如下：保存销售单提示数据异常，打过补丁还是提示数据异常，怎么解决呢？您先做一张其他单据看下，若是都不行，则先检查服务器电脑上的C盘和安装路径磁盘可用空间是否足够，至少保留2G以上内存大小。若是空间足够，则打开数据库的查询分析器，选择账套对应数据库，输入dbcccheckdb检测下是否存在一致性错误。存在错误的，下载服务社区，更多。
您好，请问这个大写应该怎么设置？具体的情况如下：在打印模板设置界面，选点击明细区域，选中对应单元格，右键选择【数据类型】-点击【数值】-【大写格式】选为【中文金额大写】。点击这个单元格，界面左上角的明细页签中，有个合计列，选择含税金额，然后右键此单元格，数据类型，数值，选择中文金额大写这一列数据从哪里来的呢?请告诉我下。最具体的情况如下：这一列数据从哪里来的呢?请告诉我下。最好截图。不客气谢谢。
890销售管理客户需要查询发货的数量和金额情况？在发货单列表中查询时，客户只能导出1页，带客户查询发货明细表，客户称可以。用户咨询应收模块中冲销了一个凭证，凭证已经保存了，想要修改冲销的凭证摘要，但是找不到这个凭证了。
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用户咨询销售发票在应收模块中制单的时候，不能带出收入科目？？用户想按产品不同带出不同的收入科目，指导用户在产品科目设置中进行设置收入科目。890存货核算与总账对账不平，如何处理？s84502536指导用户做存货核算与总账对账是平衡的。特别说明：问题描述：固定资产存放地点修改了如何修改？卡片管理中手工维护。s用户咨询销售发票的含税单价和无税单价一样税额为零造成我修改选项的时候一直提示这个。
872客户来电咨询去年的采购订单，生成了发票，也结算了，今年才发现有问题如何操作？询问客户是否关闭了采购订单，如果没有关闭可以参照采购订单做红字采购入库单，生成红字发票结算，再做正确蓝字入库，发票。积分抵扣结算失败。积分扣了。没有结算单怎具体的情况如下：积分抵扣结算失败。积分扣了。没有结算单怎么回事啊？收银成功后是形成零售单，同步之后再零售数据中心看下是否有单据，需要交班并对账收款之后才会形成零售结算单的。
之前暂估采购入库单，仓库多入了几个，导致暂估材料余额表中一直有余额？多入的已经多出了，告知用户可以开0金额采购发票进行结算或者开红字采购入库单进行红蓝入库单结算，再以其他入库单再把数量录入回来s1、客户来电咨询称输入银行科目总是会弹出结算方式要输，能不能不弹出来2、客户问到货单能审核自动生成采购入库单，客户之前看视屏，称可以门户生单1、告知客户只要是银行科目会自动弹出来的。把这从银行科目调出就不会。
10.1总账财务费用一定是要录入在借方吗？告知损益科目中，费用和成本科目需要录入在借方，收入类科目录入在贷方，客户明白这边用的12.0专业版，有一笔采购入库业具体的情况如下：这边用的12.0专业版。
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10.0出纳管理客户来电咨询有一个操作员看不到做过的现金日记账，但是帐套主管是可以看到的，怎么办？同步指导客户设置用户权限，无效，告知客户重新设置操作员赋予相同的权限,问题解决T+T+12.2保存不带金额的常用凭证具体的情况如下：T+12.2保存不带金额的常用凭证您好，您是不能保存吗，您在保存的时候有什么提示呢？客户来电称：用瑞友天翼远程登陆用友U8后，正常单据记账选择材料出库单记账时，提示：and附近有语法错误。
你好，固定资产卡片没有合并功能，我分别增加100原值和累计折旧100，累计折旧增加不上。它说原值只有800，不能超过800.但这时候我已经增加原值为900了。您好，此问题已重复提交哦，请您查看原问题的回复，如有其他疑问，请在原问题上追问，这样方便追溯问题起因，谢谢！发货单是否可以设置2级审核，单据审核完成后，第一个审核人要修改单价要通过第二个审核人。告知客户可以，做一个发货单的审批流即可。
请问做了发货单，也做了正常单据记账，收发存汇总表里没有发出数的体现您好，请您先确认销售成本核算方式，如果是按照发出商品核算成本也没错。如果不是则去确认相关单据是否记账。如果是发出商品，确认发货单记账，再去看一下您的核算方式是什么，是不是按照仓库核算成本。如果是则需要在查看收发存汇总表时按照仓库汇总，汇总方式中选择即可。如果按照存货核算成本也按照存货汇总。这样数据才是准确的。如果还是没有，则建议您查发出商品明细账。
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