加密狗财务软件能用多少年(哪里可以购买财务软件)

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这个怎么解决？请求远程协助具体的情况如下：这个怎么解决？请求远程协助明白你的痛苦那就和您经理沟通一下，给您提交支持网的权限，提交支持网问题进行远程我们经理？他要是能解决的话我就不找你们了找你经理直接远程看看嘛我们是代理商，我是新来的技术请求远程协助服务社区为开放论坛，请保护好个人信息及账套数据安全，不要随意点击非社区链接，透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。任何操作前，请注意备份数据。

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用友U8打开余额表出现这个提示具体的情况如下：用友U8打开余额表出现这个提示4006600588请问U8热线是多少？检查一下数据库是否有损坏，如果解决不了建议咨询U8热线t3凭证录入小数位能不能更改为4位具体的情况如下：t3凭证录入小数位能不能更改为4位您好经测试，填制凭证界面无法调整小数位数，若实际业务有此需求，请联系服务商提交需求到支持网，转研发处理下，看下研发是否修改。报表取不到数，当月已结账。

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T6软件昨天重新装了电脑系统后注册的时候具体的情况如下：T6软件昨天重新装了电脑系统后注册的时候提示产品仅限在昆明地区使用，用的是电信的宽带，查看了IP也是在昆明，重启光猫和路由器换了几次IP也还是这种。在同样的网络下t3是可以注册成功的。不用客气。好的，谢谢您。这种问题如果常规的注册问题处理方法都尝试了，应该是后台加密锁数据信息有问题，建议转支持网，由负责加密锁的同事看一下。系统上线前的欠款在系统上线后回的款。

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这个是怎么回事？我该如何操作，有详细步骤具体的情况如下：这个是怎么回事？我该如何操作，有详细步骤么？好的谢了点击服务社区-产品线-工具下载下载工具：工具名称：清除异常互斥记录：http://service.chanjet.com/tool，清除一下异常互斥记录再进行操作（谨慎使用，使用工具前建议备份账套）关机重启工贸宝有没有类似T6缺料分析表那样的表具体的情况如下：工贸宝有没有类似T6缺料分析表那样的表。

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11.1设置了控制客户信用，现在要修改审批人，如何修改？指导客户在销售管理--设置--信用审批人中修改，客户要修改原审批人密码，但是旧密码忘记了，建议客户删除后重新增加，问题解决。购进的材料进项税额做未抵扣，那材料是能不能用？具体的情况如下：购进的材料进项税额做未抵扣，那材料是能不能用？您好，可以详细说一下您的问题吗？特别说明：请二线老师回电问题描述：用户说登陆用友U8的时候会提示已经有一个门户在运行。

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预收冲应收抹零问题具体的情况如下：往来现金-往来冲销-预收冲应收，如果预收大于应收，冲销后剩余的金额放到预收里了，怎么把这个金额抹零您好：在收款单上有一个折让，可以把这个金额抹零使用折让这个字段来实现下。

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客户咨询：销售管理1月月末结账时提示：尚有已完成未关闭的订单……只是提示，直接点否可以继续结账，如果需要关闭销售订单可以点击是，关闭后重新结账。s890应收客户咨询发票的总金额为0，不需要制单了，怎么办？指导客户在制单处理中点击标记隐藏记录，客户明白1、UFO报表打印时如何设置打印到一页纸？2、编制单位没有显示单位名字，如何设置？3、如何取消关键字设置？1、报表页面设置中设置缩放比例。

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可不可以不手工核销，批量核销？s可以按照入库单或者订单批量核销s商品明细具体的情况如下：工作圈中点开销货单中商品明细显示数值自定义项123如何去掉 截图中最新成本*2就是存货档案中的自定义项。在移动模板中没有这些字段的如图移动模版设置中不勾选显示。t冲抵销货业务是什么业务具体的情况如下：冲抵销货业务是什么业务冲抵销货是做了销货单，然后没有做出库，后续都不再需要出库并且这个销货单需要结束。

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交班打印交班单在哪设置，现在交班不打印交具体的情况如下：交班打印交班单在哪设置，现在交班不打印交班单在交班地方，有重打小票。收银员对账，在零售单交班哪里有重打交班小票吗？您的对账方式是什么，收银员对账只能重打交班小票。

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无法查询期初余额，提示没有科目。需要数据进行分析。卷积后材料出库单的单价为零。客户称此问题3月来过电话，当时工程师告知需要打成本管理的补丁。（我处从现在一直查到3月，都没有查到这方面的记录）若是打补丁，建议派单。打补丁期间，需要服务器与客户端一起打，且账套要做脚本升级。客户需要请求上级领导，不确定什么时候有答复。若客户领导同意，可再来电话做派单。

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客户咨询采购入库后退货做成了其他出库单，单据已经记账了，现在可以怎么做？蓝字发票已经到，且结算，红字发票下次开。告知客户做红字其他出库，和红字采购入库单，等下次发票来了再结算。新增部门，填制报销单，提示“缺少预算口径值，请录入。”，如何设置？您好，您在预算管理的档案对照上把新部门和预算机构进行对照就可以你好，稍等协调人员回复用友U8CRM，请问销售机会列表中的高级查询的默认查询条件怎么删除，每次打开都有您好。

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客户咨询如何做现付流程sss采购发票不要点结算，保存后直接点“现付”，在应付中形成一张付款单（在收付款单查询中可以找到），审核发票后，发票和这个付款单自动核销。将该采购入库单与采购发票做采购结算，再做采购入库单记账，采购发票在应付审核，随后在存货核算－－生成凭证－－选择此采购入库单，并勾上‘已结算采购入库单自动选择全部结算完单据’－－确定－－此时存货科目选择库存商品，对方科目选择库存现金，如果涉及税金。

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