a9财务软件怎么反登帐(小型食品财务软件哪个好)

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其他入库单，存货核算里已月结了，还是没有具体的情况如下：其他入库单，存货核算里已月结了，还是没有价格？联系服务商提交支持网看看吧，需要看数据的具体情况才能确定。已经期末处理了记账之后自动反填单价的。

1、多人财务软件哪个好

客户来电咨询，上个月有张收款单，也制单了，也结账了，这个月发现收款单做错了，想删除，已经在凭证查询中做了冲销凭证的操作，但是为什么单据还在呢？s告知客户冲销凭证只是将凭证冲销了，但是单据还在，单据只能再做一张红字收款单，不要生成凭证，然后做红票对冲就可以将单据冲掉，客户表示明白了。s哦，谢谢啊，麻烦啦。具体的情况如下：哦，谢谢啊，麻烦啦。您客气了，这是我们应该做的您好，我的系统管理界面打不开了。具体的情况如下：您好。

2、金蝶用友财务软件哪个版本好

软件是G3，首先设置勾选套打时提示“套打具体的情况如下：软件是G3，首先设置勾选套打时提示“套打纸型设置失败，请用手工引入的方法”，然后进入总账套打工具，发现套打纸型是“用友6.0连续套打”，应该选择“用友U8非连续套打”，但选择时提示这个，求解。您好：现阶段G311.0应该是不支持6.0的套打，是否您选择套打的时候，套打模板有损坏导致的报错，您可以从其他机器上，把套打纸型文件夹拷贝过来试试看。

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T+安装到最后一步，正在启动ASP.NET配置一直卡在着不动具体的情况如下：建议查看一下您的电脑中没有iis，建议手动进行安装一下iis查看一下效果T6远程客户端，无法打印具体的情况如下：T6远程客户端，无法打印请参考打印机设置：http://jingyan.baidu.com/article/ed2a5d1f13baf709f6be17cd.html应付核销明细表点击进去的采购发票和应付核销明细表的数据对不上。

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t1往来对账想加个合计金额具体的情况如下：为空的显示公式，函数应怎么写也显示为空您好，请使用这个公式：[IF(StrToFloat([主项数据.\"单价\"])>0,StrToFloat([主项数据。

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核算管理期初余额空具体的情况如下：年结后核算管理期初余额为空不需要查询原因，只需要调整的话，可以这样来调整的那可以其他入库单中把这些不对的改做单进来呢收发存汇总表查询时勾选数量金额大于等于小于0这几个选项再查下对比，若确实和上年不一样，请由代理商将数据提交到支持网需要具体查看和分析原因收发存汇总表中有部分没有结转过来，怎么处理应收应付是什么模块。如果是年结到下年的，核算期初余额显示为空。

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T6V3.3升级T6V7.0报错具体的情况如下：T6V3.3的数据引入T6V7.0，在进行SQLServer数据升级时，提示错误如图错误。抱歉，暂时没有相关工具的(⊙﹏⊙)好吧咱们没有什么现成的工具能处理这种问题吗？建议您把数据提交到后台支持网，让后台工程师处理还是不行备份好数据，打对应7.0的最新补丁试下往来两清，年结后发现有凭证需要修改，如何具体的情况如下：往来两清，年结后发现有凭证需要修改，如何操作。

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存货价格本导入后变成这样具体的情况如下：存货价格本导入后变成这样您好，看一下基础设置中售价带出策略是哪一个如价格0.34就变成.34就导入价格后0.几的变成这样，开单的时候也带不出来截图没有看明白，可以详细说一下吗您好，可以截图看一下吗T+12.0标准版怎么看绑定的畅捷通账号？具体的情况如下：T+12.0标准版怎么看绑定的畅捷通账号？在登录界面被授权人弹出的对话框中的联系人和联系人号码是畅捷通账号吗。

三、a9财务软件怎么反登帐

对账不平怎么做下月的固定资产数据选项允许结账。采购发票复合之后不能弃复~~~~~测试无此问题，请更新补丁固定资产结转active错误，不能创建对象重新注册ufcomsql目录下的dll和ocx产成品入库单的显示应收数量。

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T+问题具体的情况如下： 我删除16年科目，导入19年的科目，然后录入期初余额，一步一步的结转到19年的时候，系统提示我是否覆盖，我直接覆盖就行是吧？我在想一个问题，如果19年有科目余额， 从16年一直结转到19年，科目一样的数据咋办？会覆盖吗？ 不一样的科目余额 会被保留？先对照，然后结账是先结转再对照？还是先对照再年结？没有对照科目的话，不覆盖下年期初数据，下年科目期初是多少就是多少如果没对照。

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客户咨询：收发存汇总表总的入库数量与采购入库单列表中过滤的本月的入库数量不一致。收发存货汇总表中的日期对记账单据而言是记账日期，对未记账单据而言是单据日期，并且收发存货汇总表中的收入数量是所有入库单的数量的汇总，并非只是采购入库单。871总账客户咨询选择了使用操作系统的输入法以后，填制凭证的时候按回车，光标不跳到下一行，怎么取消这个设置？客户用ras远程登陆，用友软件中没有这个功能，可能是远程软件中的功能。

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T+12.1我只导入了预收为什么在档案有具体的情况如下：T+12.1我只导入了预收为什么在档案有应收负数的？好的是的，就是最终这个客户的应收余额。那单位档案余额中的应收预收余额都是应收的数？预收款就是应收款的负数，档案中没有预收款体现，直接体现在应收中。可以使用微信给供应商下订货单吗？就是类似邮件发订货单给供货商的方式具体的情况如下：可以使用微信给供应商下订货单吗？就是类似邮件发订货单给供货商的方式亲。

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用户咨询凭证作废了如何整理。填制凭证，制单，选择整理凭证。用友U890应收应付录入外币应收单，表头部份修改本币金额，再修改表体部分本币金额，再增加两行记录后保存，再修改表体行的项目后保存，系统提示：借贷方不平，无法保存。

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特别说明：问题描述：V11.1客户来电咨询，有张凭证想插入到前面某张凭证前，制单日期也不能修改，提示制单序时控制，怎么解决？告知客户制单序时控制需要将总账-设置-选项打开，将制单序时的勾选取消，插入凭证可以先打开填制凭证界面，找到要插入凭证号的对应凭证后，在增加下选项插入凭证，打开的凭证就是需要的凭证号，客户按照说明操作，问题解决。

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用户咨询采购发票的金额无法修改？重新操作后正常11.1成本管理月末在产品处理表中的在线盘点数量和推算数量和生产部手工做的表数量不一致，那么修改在线盘点数量和推算数量不一致可以吗？告知客户可以的。采购管理付款申请单参照不到发票为什么？查看发票未审核，指导审核后可以参照到。此问题的解决方法是？您好，请问您具体问题是什么呢？U812.5产品当期已经完工，完工产品成本表中已是完工数量及成本。

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890企业门户客户端登入时出现提示：不知道这样的主机。如何处理？指导用户在客户端PING服务器计算机名称，不通，建议与网管联系。11.1总账客户来电咨询做汇兑损益凭证时提示不能应收受控科目，怎么办？提示的是应收受控科目，客户称就想到总账计提汇兑损益，告知客户到总账-设置-选项勾选可以使用应收受控科目，并告知客户可能会导致应收与总账对账不平，客户明白s服务器的ip地址更改过。

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