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凭证生成，选择采购入库单，报错can'具体的情况如下：凭证生成，选择采购入库单，报错can'tfindvoucherTypebycodepu03,会计科目全部设置合适。还是报这个错误，从合并所选处切换一下才可以了。
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为什么销售出库单删除不了具体的情况如下：为什么销售出库单删除不了您好，数据记录出了问题如果你是我们的客户，建议联系一下你的购买软件的服务商，然后让他们在我们的支持网站中提交技术问题，然后把数据发送给我们，我们来进行数据库方面的处理重新登录，看是否能删除T+POS端扫完商品之后，输入顾客会员卡，挂单再提回来的时候会员卡不见了具体的情况如下：你好，软件以前不是这样的吧 是补丁改了这的功能吗？您好，可以详细说一下问题吗。
用友通精算版在哪里下载具体的情况如下：用友通精算版在哪里下载客气了T+如何统计本月回款所核销的销货单具体的情况如下：T+如何统计本月回款所核销的销售单成本不能的那个不可以按照收款时间统计吧销售毛利分析表，查询条件里将结款状态显示出来，选择已结清进行查询T3报表打印翻倍具体的情况如下：请问打印报表的时候选1页打出来是1页2页出来是4页3页出来是6页是什么问题呢您好，请问预览是否正常。
2019年12月未通过工作检查，不可以结账具体的情况如下：2019年12月未通过工作检查，不可以结账这里1.月结时出现【不可结账】提示，点击【上一步】，可以查看到当月的【月度工作报告】；2.用鼠标上下拉动右边的滚动条，查看每一条报告，会具体写明哪一条有问题的，再针对问题进行操作后再进行结账。举例：例1：显示【本月未记账凭证共XXX张】，则说明凭证没有记账，需要先记账再来进行结账；例2：显示【存货系统本月未结账】。
其他应收所有三级科目一年的明细发生及余额具体的情况如下：其他应收所有三级科目一年的明细发生及余额可以一次性打出来吗？在哪里操作不客气。好的谢谢是的，不用一个一个打开打印。不用三级科目一个一个打开打印吗？直接在账簿打印中。
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t3普11.1具体的情况如下：t3普11.1软件，有服务器和客户端两个电脑，服务器电脑可以审核凭证，但是客户端电脑却不能审核，点开审核提示凭证已不存在（服务器审核可以，取消审核后再用客户端还是不能审核，服务器和客户端用的操作员一样，用demo也不行，试过重新授权，电脑都是win7旗舰版系统，之前审核都是没问题的）试过重装还是不行您好，建议卸载客户端重新安装后再试下。
哪里下载T3普及版的试用版？具体的情况如下：哪里下载T3普及版的试用版？所有T3产品下载地址：http://service.chanjet.com/prodown/T3产品线下载社区-产品线下载你好，修改凭证在哪里修改？具体的情况如下：你好，修改凭证在哪里修改？好的，谢谢好的，谢谢填制凭证界面就可以修改添制凭证界面，查询出来就可以修改；注册程成功了，重启了，还是这个提示，版本具体的情况如下：注册程成功了，重启了。
功能模块超出演示期具体的情况如下： 、正常购买的软件，上个月正常使用的，现在突然出现这种状况请您使用系统管理admin登陆，点击站点查看，确认具体的站点数以及站点占用情况，请截图看下你好，我其他模块都能使用，唯独总账出现这样的提示，按照你的方法操作也没用怎么办？您好，如下操作下：点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—数据库配置程序，打开之后点击确定进行配置。
T+做采购订单的时候选不到供应商，档案里面也添加了具体的情况如下：T+做采购订单的时候选不到供应商，档案里面也添加了查看往来单位性质是否有供应商或客户\\供应商只有这两种性质采购才能选择的。T+云加密。
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10.0存货核算客户来电咨询，13年未年结，是否可以录入14年的供应链单据？建议使用13年日期登录，录入下年度的单据，客户明白。特别说明：问题描述：打印凭证，核算单位和编制单位如何设置只打印一项？勾选使用新打印控件后，设置-详细格式设置-表头表尾中设置核算单位或编制单位不打印s维修产品的维修费收入业务处理流程具体的情况如下：为其他公司维修产品取得维修费收入，同时会发生相应的人工费和物料消耗。
T+11.5现金流量分配科目在哪里设置具体的情况如下：T+11.5现金流量分配科目在哪里设置点击基础档案中科目，然后双击开库存现金，勾选上现金科目，银行存款勾选上银行科目，其他货币资金勾选上现金类等价物，然后点击基础设置中的现金流量项目中设置对应的借方科目，对应贷方科目890销售管理做销售发票表头有个订单号可不可以手工输？告知不可以，要参照订单然后自动带过来，如果要手工输，可以用备注或者自定义项，发票输了。
T+12.1期初怎么查看具体的情况如下：T+12.1期初怎么查看ok初始化中初始化里面可以看872存货管理1.去年暂估的蓝字回冲单没有生成凭证，本年要如何处理？2.查看存货期初有两条记录没有对应科目如何处理？1.指导客户在本年总账期初将库存商品和应付暂估科目期初补上，再到存货期初中将该条记录的对应科目录入即可。2.指导客户到去年流水账中查看有没有生成凭证的蓝字回冲单，同样的情况，在期初中补录科目即可，客户明白。
11.0应收款管理设置了自定义项辅助核算：合同号，在对发票生成凭证的时候客户和项目辅助核算自动带出来了，合同号没带？建议手工输入下，客户同意。固定资产，计提折旧的时候，贷方科目没有自动带出，在哪里设置。
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11.0应收客户咨询有个客户的预收款做错了，要转到另一个客户，怎么处理？做应收冲应收，选择预收款，客户明白sT+导入存货时出现错误具体的情况如下：T+导入存货时出现错误，重启过了，还是出错，导入其它基础档案信息没有这个报错，就导入存货这样您好，先备份好数据，更新下最新版本的补丁解决，模板重新下载后再导入；特别说明：问题描述：能否一级科目设置为供应商往来，危机科目设置客户往来？可以，但是会影响按照一级科目查询帐表。
用友U813.0运费暂估如何处理(有材料商和运输公司)，由于材料商不固定，运输距离不同，造成材料运输单价不同，入库的时候，运费要摊到材料成本里，如何处理？您好！可以单独设置一个有采购和应税劳务的存货作为运费使用，来运费发票的时候录入运费发票，后续可以参与手工结算（与材料的采购发票、入库单一起手工结算），或者费用折扣结算分摊。这个我知道，问题是运费发票没来的时候，运费怎么暂估？运费发票没有暂估一说，如果需要暂估。
客户咨询按仓库核算，可以设置几个仓库的单据不传到存货核算吗？告知客户可以设置仓库不计入成本。10.1应收客户咨询做红字收款单生成凭证的时候，银行存款在借方红字，要调整到贷方蓝字，但是调整以后提示原币金额和本币金额方向不一致？测试，告知，先把原币金额删除，然后调整本币方向，然后再录上原币金额即可，客户明白工作流提交审核的单据如何删除您好，该单据已经终审完了吗？审核过了那么需要让终审人，弃审后，就可以删除了。
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