用友好会计做了固定资产清理(用友小企业财务软件哪个好)

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本人是系统管理员，但存货核算下面没有“月具体的情况如下：本人是系统管理员，但存货核算下面没有“月末结账”选择，怎么结账啊？好的，谢谢期初记账就有了！核算期初记账了吗期初记账啊T3明细账导出时。

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你好新系统安装完T3,打开后报错运行时：具体的情况如下：你好新系统安装完T3,打开后报错运行时：53，系统是Windows732位SP1旗舰版，能帮我解决下吗？谢谢服务器能正常登录么，看杀毒软件中有这个文件么我没在服务器上找到这个文件把服务器中的这个文件，拷贝到客户端的对应路径下，看是否能正常使用；T3-用友通标准版，用光盘的装的，装的时候没报错您好！您是T3那个版本的？这个报错信息说明丢失了xymove。

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我商品有一万多，我是用电子表格导入的，那具体的情况如下：我商品有一万多，我是用电子表格导入的，那商品助记码要怎样才能生成您好，可以在服务社区搜索维护，会出现个t1维护工具，商品导入软件后，用这个工具可以自动生成助记码T+报表删除不了具体的情况如下：自定义模板有些删除了，但是在财务报表这里还是显示有，但是点进去提示已经删除，清缓存和重新数据库配置都还是存在这个已删除的模板。 需要提交数据查看，请联系服务商提交数据。

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T+要货单粘贴数据具体的情况如下：T+库存核算填写要货单的时候粘贴保存到excel再次粘贴的时候出现部分列数据不显示;表格如下粘贴如下您好，首先确认下是否最新补丁，请先更新补丁。

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您好，系统成本算法怎么修改具体的情况如下：您好，系统成本算法怎么修改哦哦库存状况表是这样的，但您销售时是按算法来的商品信息里设置的是先进先出法，可是核算的时候还是加权平均法不客气谢谢您好，发生过业务的商品不能修改成本算法，没发生的可以在商品信息里修改客户用的是T3标准版11.1，其中有一个具体的情况如下：客户用的是T3标准版11.1，其中有一个客户端查询在总账下面查询明细账出错误提示，如图所示，我打上补丁也不行。

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在t1批发零售普及版中，单位也启用了第二具体的情况如下：在t1批发零售普及版中，单位也启用了第二计量单位，然后现在库存中，第二计量单位出现负数，主计量单位是正数的，这个对库存有影响吗？？不客气的好嘞，谢谢是的哦哦。即使是负数也没有关系是吧没有影响，第二计量只是起参考作用请问T1进销存部分是否可以打印一个本月的具体的情况如下：请问T1进销存部分是否可以打印一个本月的进销存明细表？这个明细表包含以下内容：1.上月结存2。

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单据设计具体的情况如下：调拨单表体自定义一个备注栏目，如何让备注栏目直接显示：是一个字，不管选择哪个产品都能自动带出来。存货已经自定义太多,,,自动带出的话还是需要引用基础档案内容，建议再增加一个存货自定义项这个只能用存货自定义项解决用友U810.1采购管理如何查看采购入库单按照部门进行汇总？指导客户查看入库明细表。通过部门进行分组汇总。指导客户查看，客户查看后表示可以。用友U8客户来电咨询产品使用问题。

三、用友好会计做了固定资产清理

T+12.2sp3备份账套提示错误，数据是T6升级上来的具体的情况如下：'',hexadecimalvalue0x08,isaninvalidcharacter.Line5,position287不客气，祝您工作愉快。

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11.1，固定资产，客户咨询计提完折旧没有折旧指导的界面，怎么办？指导客户打开折旧分配表，点凭证，生成凭证即可。s871，采购入库单审核日期是1月份，客户询问有没有关系？客户询问下一年度（单据日期下一年）需要审核吗？1.实际字段为审核时间，这个是取系统时间的，没有关系。2.审核与否都无太大的关系，都能结转到下一年，客户明白。s890采购管理采购订单单据打印时显示“页小计”，是否可以改为“小计”。客户之前来电咨询过。

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852凭证打印显示出了边框，如何调整？用户用友U8B型纸指导用户参照正常账套设置套打后，打印正常；用友U890固定资产固定资产生成的凭证，为什么不能在总账中删除掉？指导用户重新整理凭证，问题解决。总账，咨询如何做银行对账？指导在银行对账界面勾对，解释手工和自动勾对；10.1存货核算存货与总账对账不平？蓝字回冲单走了借存货贷存货科目导致对账不平，修改凭证客户要做借存货借存货负数，这样也可以。

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会员管理问题具体的情况如下：会员管理，会员卡积分设置是1元1分，单据上是95，抹零5元，这时积分还是积95，这个要怎么设置，积90建议把含税金额修改成90，查看一下效果，抹零是形成收款单中的折让金额t+12。

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今天内网登陆上不去，外网很慢，什么情况具体的情况如下：今天内网登陆上不去，外网很慢，什么情况和上网没关系，是客户端和服务器之间的网络质量问题。正常上网没问题内网不行你们公司网管，或是服务商查看下网络情况。先把内网解决了，再看外网问题，两边问题应该有共同性。用友U890销售客户去年的发货单还没有开票，但是已经对其关闭。年结没有结转到新的年度,现在账务做到3月份，如何操作？客户按销售发票核算成本。

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您好，我想问下发货单列表已开票数量存在负数的这种是什么原因引起的？您好，建议您使用账套主管登录，打开发货单，发货单整单关联，全选点击确定，您看有什么单据；是否有红字销售发票；872总账客户咨询供应商部门余额表1月份的期末不等于2月的期初？总账对账，总账和辅助账对账不平？建议客户恢复记账重新记账，客户称如果不是自己做账错误了，就不管它了采购发票已结算已审核，对采购入库单报销和蓝字回冲单报销的生成凭证。

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