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T+重新安装提示无效的CDKEY是什么原因具体的情况如下：T+重新安装提示无效的CDKEY是什么原因1.先核对所填写带字母的卡号和CDKEY是否正确（请注意字母和数字的区别）；2。
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T+清理缓存有误具体的情况如下：清理缓存后也上不去，使用了金万维的域名管理吗？需要和金万维确认下网址是否右边，或者服务器是否异常。T6不能实现多计量单位？具体的情况如下：在采购管理的订单或销售管理里面输入商品了之后只能是主计量单位 不能换算 选择 瓶或则件这个需要在单据格式设计中把辅助计量单位字段显示出来才会有的哟，点击基础档案-单据设置-单据格式设置，找到需要显示辅助计量单位的单据，点击鼠标右键-表体项目。
做红字材料出库单提示：381单据保存时失败具体的情况如下：T3标准版11.1，只启用核算模块，做红字材料出库单提示：381单据保存时失败。做蓝字材料出库单没问题。1.将报错的账套做好数据备份（可在机器人中搜索T3如何备份）；2.下载并使用以下两个工具来还原格式。【业务单据设计格式还原】请戳这里！，【业务单据表体项目显示错乱修复】请戳这里！；3.说明：使用上述工具对问题账套问题年度进行单据格式的还原。
总账与固定资产的累计折旧不平具体的情况如下：T6软件结账时，总账与固定资产的累计折旧不平好，谢谢了。我在试试把卡片删了重做看看。不行只能这么办了抱歉，那考虑是后台取值异常了，需要提交数据到支持网由后台工程师分析处理。试了，在固定资产查询凭证里都所有凭证都删了，重做后还是这样，就不明白了。固定资产查询凭证里，有这笔数财务多，固定资产少。固定资产就少一笔单据数，数查出来了。就是固定资产一对账就没有这笔数那考虑是异常了。
打印的时候表体和下面的审核人制单人分开了具体的情况如下：打印的时候表体和下面的审核人制单人分开了，但是设置的是在挨在一起的已解决谢谢您的预览界面截图我看下，另外确认人就是您的审核人么不是分开的。
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您好，客户购买的是T3的财务通普及版，今具体的情况如下：您好，客户购买的是T3的财务通普及版，今日反映说是后台数据乱了，编码基本对不上科目，如图。请问下是什么原因，该怎么解决，麻烦指导下，谢谢！按照账套中的科目编码，修改报表公式里的科目编码。两边保持一致就可以取数了客户说是编码会改，工式对不上科目，他不会公式要看之前是否有出过报表，是否把报表文件保存到了电脑上，可以直接打开之前的报表文件用，如果没保存的。
U7.82版本，应付管理，用户只想增加进项税，不想录入采购发票，也不想结算？只能变通处理，可以在应付里录入应付单据，走中间供应商，等到发票来了之后再红单冲掉，录入正确的采购发票。12月分结算成本处理出现了当月的入库单具体的情况如下：12月分结算成本处理出现了当月的入库单，并且这些入库单是发票已经做了并且结算的单据先记账后结算的话，结算的时候是会提示，当前采购u入库单已经记账，无法进行结算的那您删除凭证，取消单据记账。
特别说明：问题描述：录入卡片，为什么开始使用月份不能修改？》资产增加的方式录入原始卡片不能修改开始使用时间，录入原始卡片中可以修改，如果新增资产当月需要计提折旧，需要将选项可卡片上的新增资产当月计提折旧的选项勾选sT+批量预收冲应收，单据删除失败具体的情况如下：T+批量预收冲应收，单据删除提示如图，删除失败 。不让弃审，提示有生成的后续凭证这个是自动生成，查看做销货单的时候，在表头上填写了使用预收，把销货单弃审后。
T6T+供应链功能区别具体的情况如下：您好，请问T6、T+供应链在功能及使用上有什么区别？您好，T+采购销售立账方式灵活些，有零售，但是没有工资。T6有MRP、SRP,生产运算，生产成本管理模块，比T+功能要强大。
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客户咨询：有一个红字的采购入库单暂估，导致暂估金额为负。建议客户查询对应的蓝字采购入库单，与其做红蓝采购入库单结算，或者合并生成0金额的发票结算。客户咨询订单上自动带出的含税价和原币单价不一致？建议客户更改了表头税率之后正常。客户咨询想取消审核凭证，但过滤不到。指导客户恢复记账，再进行弃审，客户操作成功。采购订单供应商参照，查看不到某供应商？可以查到，此供应商在第二页，修改页大小后，可以在第一页显示出来。
库存管理做了厨房仓库的盘点单，发现之前有采购入库单的仓库录错了，应该是录厨房，但是录的是大厅仓，如何处理？可以修改入库单，是本月的，没有开票，或者在盘点单上的调整盘点数量，客户明白。11.0，总账，客户来电诉说我们的销售人员，服务态度不好，问怎么输期初余额，不给说，要2000元培训费/天。沟通中客户与销售人员在大声争吵，我试图指导客户输入期初余额，客户又跑去与销售人员争吵了，把电话撂了。网页打不开。
T-UFO财务报表编制单位名称，公司单位全称是大写，但是报表里面只显示小写的字母具体的情况如下：（1）T-UFO财务报表编制单位名称，公司单位全称是大写，但是报表里面只显示小写的字母。（2）客户想要通过软件直接把大写的单位名称显示出来，在软件里面怎么设置。亲：在软件中测试了一下好像的确不行，建议您将此需求的问题，需要联系服务商，提交支持网，与需求研发工程师对接。
用友U8.90应收款管理客户来电咨询其在应收款管理对收付款单生成凭证时提示：外部系统处理错误，如何处理？客户来电表示问题已解决，不用派单了，邮件通知96号工程师。872固定资产客户来电咨询撤销减少一次。
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用友U810.0销售管理客户来电咨询怎么参照不到某笔退货单开红字销售发票？客户退货单是手工做的，查询退货单联查没有任何单据已经审核。指导客户开红字发票参照退货单选择红字记录按照发货单号查询，客户参照成功销货单和进货单里的“抹零”是什么意思？具体的情况如下：销货单和进货单里的“抹零”是什么意思？不是四舍五入，也不是小数抹去。是抹去不好找零的部分金额为大整金额。不是四舍五入的意思？而是直接把小数部分去掉？直接扣减金额。
特别说明：问题描述：客户来电咨询，之前作废整理了一张凭证，有个空号，现在重新计提折旧生成凭证的时候，怎么能使用之前那个空号呢？告知客户先到总账-设置-选项打开，将凭证编号方式修改为手工编号，保存凭证之前，将凭证号可以手工填写上去，将凭证保存后，再将选项修改为系统编号就可以，客户按照说明操作后表示明白了。s用友U890固定资产客户导入资产减少的卡片发现折旧不正确，如何处理。
销售出库单列表如何在一页输出修改页大小老师您好盘点单的里带出的盘点数量是今天的期初还是扣出当天出去库得结果。还是审核那一秒的数据。您好带出的是盘点单上截至到盘点日期那一天的现存量。用户是参照建账的，银行对账单中有未达账项，但是还删除不了，用户是不是保证余额和对账单一致即可？是的。s10.1采购管理4月份多录入了一张采购发票，现在做付款申请单依旧可以参照到，如何处理？指导客户先手工结算，然后红票对冲。客户操作成功。
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