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昨天用的时候还好好的，今天上午开机后就是具体的情况如下：昨天用的时候还好好的，今天上午开机后就是无法登陆T3，系统管理也用不了，早上开机后就用360杀毒软件杀了下毒，其他什么操作都没做，这个怎么解决，很着急。
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请问：删除凭证怎么操作？具体的情况如下：请问：删除凭证怎么操作？好的，已经搞定了。手工填制的凭证在总账模块填制凭证界面，先作废，然后整理凭证。外部凭证需要在生成凭证的模块删除取消凭证记账进入填制凭证，找到凭证制单-作废制单-整理T1普及版期初开账了之后还能撤销吗？具体的情况如下：T1普及版期初开账了之后还能撤销吗？要么重装？重建以后只保留基本档案和期初数据；1.若是可以正常登录软件。
870 固定资产有一批固定资产需要减少，可不可以批量做？可以，指导客户做资产减少，问题解决。T3核算模块：调拨单，无金额，记账之后具体的情况如下：T3核算模块：调拨单，无金额，记账之后，查看调拨单生成的其他出入库单，两张单据的单价不一致。并且整张单据的行记录单价，都变成一样的。记账方式是先进先出，这是原因造成的？您用电脑登录服务社区，登录您的账户，会出现一个支持网的菜单，在那里提交。怎么提交支持网问题。
12.3普及版销货单全额现结如何选账号具体的情况如下：全额现结，能否选择支付宝或是微信？支付宝微信也分账号。是否能够选到？我看表头设置里面没有。您参考下截图操作存货核算期末处理时提示，尚有已暂估全部报具体的情况如下：存货核算期末处理时提示，尚有已暂估全部报销的单据未处理，不能进行12月的期末处理您好，建议您在核算-结算成本处理中查看是否有单据未操作是不是有本月入库，记账后又做发票结算了。
T3普及版，记账界面是这样，按Ctrl+具体的情况如下：T3普及版，记账界面是这样，按Ctrl+H键不能反记账呢（已经反结账了），我需要怎么做才能发记账呢？谢谢不客气的。祝您工作愉快。
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销售出库单无法审核提示有生成后续凭证具体的情况如下：这几张不能审核的销售出库单是由销货单审核后自动生成过来的没有生成其他后续单据但是有一部分不能审核请不要随意通过数据库进行修改，以免出现不必要的麻烦，请按照第一条回复进行操作一下请问能不能通过数据库修改把这几个单据审核掉或者取消审核的设置现在客户就是不想删除单据有没有简单点的吧办法这个是有先进先出的存货，请和这个存货相关的，这张单据之后的出库类单据生成的凭证删除后。
特别说明：问题描述：现金流量项目每月丢失建议提交问题普票入成增值票，目前已经月结，做发票是能具体的情况如下：普票入成增值票，目前已经月结，做发票是能直接把税率改成0吗欢迎常来交流！服务态度很好，回应及时！谢谢，再见！税率就是影响发票上的金额，影响应付或应收账款，这个金额您能确认就OK啦，没有其他影响的。对其他有影响吗？可以在8月份修改的。软件允许有零税率。以后按0算，这样操作可以吗？有没有弊端。
用友U810.0应收应付单据查询应付单查询怎样显示出来供应商编号？指导用户点击栏目，双击供应商编号显示后确定，问题解决往来余额明细表具体的情况如下：生成“往来余额明细表”，按往来单位和个人生成包括应账款、应付账款、预付账款、预收账款、其他应付款、其他应收款的余额表，怎样操作呢？不能实现这样的设置，除非是某个科目挂了往来单位和个人辅助核算两种才能显示到一起查看辅助余额表往来单位和个人的，怎样在一个表里显示呢。
采购到货单有什么作用？？？？告知就是采购订单和采购入库单的中间单据，不是必录单据。并且如有有来料检验，需要经过到货单做来料报检单。用户明白10.1，总账。客户开账之后想删除管理费用下的二级科目，但是不能删除。
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单据生成凭证，能不能像T3T6U8那样点制单弹出凭证才录分录具体的情况如下：我的日记账的分录可能是一借多贷的，但是单据生凭证里是一借一贷。那我录一次明细点生成，在凭证那里又手工改。这个不是多做了一步没有必要工作吗？能不能像T3T6U8那样，直接弹出凭证界面，然后我直接改完保存呀？明白了，那暂时实现不了，只能在凭证界面改了，你联系服务商提交需求问题吧但是一条日记账只能一借一贷啊。
T+账套恢复不进去具体的情况如下：点了开始没反应你使用版本的最新补丁。打哪个补丁当前版本太低吧，先打补丁，再来升级购销管理的启用期间不能大于委外加工具体的情况如下：购销管理的启用期间不能大于委外加工，委外加工又是灰色改不了，单据都清理了后台有数据记录，请重新建账，或联系支持网看后台是否能处理重新建账吧A4纸打印凭证，如何打印一张纸打印两个凭证？指导用户勾选新打印控件后，进入预览页面。
T+问题具体的情况如下：T+导入往来单位供应商报价含税是0或者10代表含税还是不含税？刚测试了一下，点击系统管理中的数据导出，供应商是否含税也是0和1，请不要在基础档案中的存货中进行操作，请操作软件查看一下效果谢谢看看图片导出来的是是或者否但是导进去需要填0或者10是不含税1是含税在软件中录入一个供应商，然后再点击系统管理中的数据导出，然后再按照导出的格式进行整理。
领料申请单如何录入表体排序指导客户打开领料申请单设置表头的表体排序即可用友U8普及版客户来电咨询查询收发存汇总表时，列名不显示，数据正常显示？只有一个账套出现这种情况，其它客户端也是一样，建议到服务器上查看一下。
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客户来电称：一张销售发货单（分期收款）有8条记录，4条记录没有单价，怎么办？请客户尝试变更发货单金额，并查看发票是否单价正确。客户明白。合同word打印设置单价小数位提交支持网用户咨询恢复记账前状态有两种方式都有什么区别？固定资产反结账上个月，本月新增的数据有影响吗？一个是最近一次，一个是月初的状态，用户明白。固定资产反结以后本月新增的卡片就都没了，用户明白让用户做好数据备份。
10.1，总账。客户给一个损益类科目加辅助核算加不上去。没余额也没有使用，指导客户重新增加辅助核算，问题解决。客户来电咨询：手工录入的采购入库单自动带入单价时，能否带入供应商存货价格表中的价格？告知客户不能，手工录入的采购入库单可以根据库存管理的选项中自动带出单价单据中入库成本。客户明白。用友U811.0出纳管理客户来电称在银行日记帐里点收款操作提示日记帐往来单位为必填项？告知往来单位类型必选的。
10.1总账客户来电咨询年结后预付账款的辅助账的金额是明细账的两倍怎么办？客户称只有总账模块，客户称做了凭证，告知客户先做好帐套备份，先用一个科目代替预付账款，再把预付账款的供应商往来的辅助核算去掉，把期初删除，再勾供应商往来的辅助核算，录好期初，把凭证调整过来，客户明白来料检验单参照报检单报错，如图您好，看一下您的检验方案，是否检验方案中有设置检验标准，检验标准值没有维护。没有设置，我们做的一个空的方案。
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