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5月开账的，期初余额是4月底的，但是5月具体的情况如下：5月开账的，期初余额是4月底的，但是5月凭证填写完后记账记不了。显示如下：不客气好的谢谢是的，按楼上朋友的描述，先把期初的问题解决吧！期初不平肯定不给记账的。
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期初试算平。期初余额对账又是平的。怎么回具体的情况如下：期初试算平。期初余额对账又是平的。怎么回事怎么正确？截图中的合计都不想等；怎么检查，都说了期初那些额是正确的??????检查期初余额我第一个月查了都对的，这自动算的不对也不能输第二张凭证啊现在是余额是对的，怎么回事哦调整期初余额，期初余额不平衡；期初试算不平。对账是平的怎么回事应收客户称在做应收冲应收a客户借方需要冲b客户，如何？查看是单据时红字收款单。
T+做总账的时候有时出现数据库错误具体的情况如下：T+做总账的时候有时出现数据库错误，具体如下图，这个要怎么整?点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—数据库配置程序，打开之后点击确定进行配置，然后点击开始菜单—所有程序—Ｔ＋—工具箱—T+服务管理器，打开之后全选服务重新启动，清除缓存后重新登录。你好，有一个客户现在已经是两用户了，可是具体的情况如下：你好，有一个客户现在已经是两用户了，可是两台同时进去很卡。
出纳通管理我已经帮客户15年的结了到1具体的情况如下：出纳通管理我已经帮客户15年的结了到16年但是客户说15年的数据补单子我如何回到15年重新年结到16年。现在结提示是未建立17年帐是的那就是说我取消年结再结一次就对了没有取消年结标志就会出现您现在的情况之前15年年结了客户没有取消年结标志可以把15年的数据补进去吗？您好，如果已经结转到了2016年，那么删除2016年账套，取消年结标志ctrl+l.。
用友U810.0固定资产客户来电咨询查询A部门明细账，有一笔多出来的固定资产余额，是从12年结转过来的，金额与去年做的一笔资产减少一致。客户在12年查看卡片是在已减少资产里，查固定资产明细账也有凭证。
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用友U810.1总账录入银行科目的凭证时怎样能去掉结算号和结算方式？告诉用户如果指定为银行科目一定会带出来，如果取消银行科目的话无法查询银行日记账，用户明白请二线老师回电。用户做期间损益结转的时候有两个损益科目的余额跟结转的金额对不上，定义中已经定义了，凭证也都记账了，但是就是结转的余额不对。何先生***********63105332-7204由于这两个科目之前是部门+客户核算，做了凭证之后，又改为部门核算导致。
我们有一个客户用了T66.2PLUS1具体的情况如下：我们有一个客户用了T66.2PLUS1的成本管理，计算方法是按物料清单里面的“标准成本”来分摊材料，人工及费用，分批法，有生产管理，材料领料按生产订单领料。目前发现一个奇怪现象就是物料清单上面的“标准成本”会无故被清空，等到下一个月计算成本的时候就会弹出很多有默认成本BOM但是标准成本为空的提示，明明是上个月已经维护了，不知道各位有没有这种情况发生。
您好，我这台机器是服务器，另外2台是站点具体的情况如下：您好，我这台机器是服务器，另外2台是站点，昨天开始站点都登录不上了，连网页都打不开，服务器正常，是T+12版本把网页的截个图来看看。可以你的客户端打开百度等外部网页是否可以呢？用友U810.1总账人员换部门后，提示是否调整期明细账与总账部门信息选择否，以前部门下有费用，该人员现在在新部门，反结账到以前月份，在旧部门下无法还款，新部门下还款有赤字，怎么处理。
用友U810.1客户来电咨询总账月结到了3月份，现在4-12月份要月结如何来做月结？4-12月做期间损益的结转，转账凭证记账审核，然后月结4-12月份，按月份月结，然后会自动建立2014会计期间。
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请二线老师回电。集团财务的问题，总部和分公司的科目对账对不上。***********王会计远程处理，发现分公司的科目有部分没做对照，修改，点快速对照，再回到集团公司，抽取，问题解决！用友U8-10销售客户咨询销售订单做了发货单和发票后，还可以变更单价？告知是的增值税怎样设置现金流项目具体的情况如下：外采配件，分录中有进项税，提示无法分配现金流，怎么处理这个报错应该是有科目对应不到现金流量项目。
11.6的软件，用系统管理员admin登具体的情况如下：11.6的软件，用系统管理员admin登录的时候提示“初次登录，请修改密码”（但是其实是没有设置密码的），点否之后就再也不能登录了，密码处一直有感叹号，重启服务器都没有用，这个情况出现过很多回，都是不同的公司。我们是代理商，我们自己电脑上装过也有这个问题，已经排除是密码输错的问题了如果是没有设置，请在服务社区中工具中产品线中工具中下载清除操作员密码工具。
860采购客户称当前月份的汇率没有维护，现在维护进入是否可以？告知可以，建议这个月新做的的单据的汇率需要手工修改，如果上有单据不想修改，直接修改下游单据正确也可以，客户明白；T+标准版12.0里购买了出纳模块，包含具体的情况如下：T+标准版12.0里购买了出纳模块，包含支票管理。我看还用票据打印模块，难到是不够买票据打印模块，出纳的票据，支票不能打印是吗？对的，直接在生成凭证界面生成。联的话怎么联。
业务生成凭证中，有的凭证有自动选择好了科具体的情况如下：业务生成凭证中，有的凭证有自动选择好了科目，有的没有，怎么设置呢，还是每次都要去明细中自己选我明白了，谢谢老师是下面这个界面。比如说：如果对存货科目设置比较简单。
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11.0存货核算客户来电咨询，其补做1月份的业务，导致单据日期是1月份的，但审核日期不是1月份的，对账务处理有没影响？记账是根据审核日期来的，如果审核日期在其他月份，那么记账就要在审核的月份。测试发现如果制单日期是4月，审核日期即使是用3月登入，审核日期还是会是4月的，如果用4月份日期登入，制单日期是3月，用3月份日期审核，单据也会是3月的。普及版2.0总账明细账是否可以一次性打印出来？指导在账簿打印中进行打印。
存货核算，正常单据记账的界面有很多灰色的记录。期末处理出现平均单价计算表，出库单价为负数的任何处理。灰色的记录是入库单，上面没有单价造成的，录入单价即可。在此界面手工输入正确的单价或是做出库调整单调整正确单价后再做期末处理。客户来电咨询：销售报价单进行打印时，表体打印不出来。为什么？指导客户打开单据格式设置--点击打印模版--点击工具--单据属性--勾选了打印表体，仍打印不出来。
销售管理做了客户调价单已审核为什么做订单时还是带不出来？客户调价单中录入的是成交价，告知要录到批发价中，客户选项中勾选了报价含税，告知价格是含税的。客户来电咨询：委外订单上的供应商为A，材料出库单为A；而到货单和入库单的供应商为B，委外发票还未开，应该怎样处理？咨询后告知客户可以将委外发票上的供应商或者代垫单位开具正确即可，不影响结核算委外材料和成品的成本。材料余额表由于出库和入库的供应商不同。
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