超市财务软件哪个便宜(用友T6软件管理价格)

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1、用友g6财务软件多少钱

新用户，录入上年余额产，工程施工科目明细具体的情况如下：新用户，录入上年余额产，工程施工科目明细借方有余额，但是在资产负债表里没有这个科目，导致表不平衡，这怎么办您的这个科目是自己添加的一级科目吗。

2、公司用用友财务软件方便嘛

G6e资产管理系统11.0.固定资产卡片具体的情况如下：G6e资产管理系统11.0.固定资产卡片样式新增自定义项目“仪器名称”，使用G6e快速导入工具导入后，自定项无法导入。请问该怎么操作？不用客气好的，谢谢是的，补丁解决了这个问题。你好，请问是不是我给软件更新到最新补丁话，自定义项就可以显示，我在报表模板里的设置是正确的是吧您是不是没有更新过补丁？没有更新补丁是导入不了自定义项目的。

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t66.1进到凭证填制界面，上张、下具体的情况如下：t66.1进到凭证填制界面，上张、下张、首张按钮置灰了。当前查询月份未有记账。不客气~他们38号凭证，记账了。谢谢美女！1.用账套主管登陆看一下，总账选项中勾选允许查看他人填制的凭证2.检查转38号凭证是否已经记账3.数据权限控制设置中看一下是否勾选科目T6到货单一般是哪个岗位在做具体的情况如下：T6到货单一般是哪个岗位在做您好。

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凭证模板打印模板具体的情况如下：客户是用白纸打印数量金额式的凭证，因为纸型太小，只能通过UFO简版来调整模板的大小，现在是哪个模板名称呢，改了好几个模板都没啥变化，谢谢您好。

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取科目月初余额的具体公式是什么，请测试过具体的情况如下：取科目月初余额的具体公式是什么，请测试过再回答。谢谢，测试好了。月初QC(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\")年初QC(\"1001\",\"\",\"年\",\"\")好好的怎么就登不了了具体的情况如下：好好的怎么就登不了了您好，您的这个提示，应该是软件加密有问题，是否重新注册过加密狗，并且。

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t3供应商档案如果没有权限能查看吗具体的情况如下：t3供应商档案如果没有权限能查看吗如果是没有这个基础档案的权限，都是看不到了做单选都选不到吗？指的是没有什么权限图2的销售出库单是由图1的发货单自动生成具体的情况如下：图2的销售出库单是由图1的发货单自动生成的，在存货核算的收发存汇总表怎么只显示金额，没有数量和单价呢？？发票是参照发货单生成的，也是在发出商品记账那里进行记账的吗。

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用友U872采购管理客户咨询参照采购入库单生成发票界面看到：已结算数量0，累计开票数量是600，什么意思？告知客户该采购入库单已经有600开票了，但是都没有做结算，后续带客户去采购管理找到该张采购入库单联系采购结算单是空的，告知客户该采购入库单没有做过结算，故已结算数量是0，客户明白810.01跑brp计划是否会考虑在单量和现存量？不会考虑，跑出是订单的毛需求。srp是需要先跑mrp计划，再跑srp计划。

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工作流设计的问题，审核人收不到消息通知请重新发布一下工作流测试一下，如还是收不到，请提交问题特别说明：问题描述：存货核算特殊单据记账提示“列名不正确。”建议到服务器确认是否可以正常记账。

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1、客户来电咨询在凭证打印怎么设置2、凭证打印出来的有一点点往上偏1、客户的纸型为用有JP101金额记账凭证，建议客户在总账-设置-选项账簿里面勾选上套打u8A4激光非连续。在勾选新打印控件。再在打印机里设置了纸型之后。重新打印，问题解决。2、建议客户将上页边距调大一点点就可以了。客户表示明白。问题解决单据锁定，清除异常和清除锁定，ua_task_log等也都被清除。

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pos端登录提示已经超出最大pos使用量具体的情况如下：所有的pos端登录提示已超出最大pos数量，这个怎么解决admin登录到系统管理，POS站点查看中看下实际站点数和已经注册数，可以把不使用的进行注销掉。看看是不是有不用的，注销客户咨询：采购发票如何弃审。应付款管理-应付单据审核中弃审，沟通中断线，15：41回电总机，不能找到来电人员。用友U8890总账客户来电称要凭证的制单日期错了，本应都是4月份的凭证。

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890总账客户咨询点击调用常用凭证没反应？先不要点击增加，打开填制凭证以后，直接点调用常用凭证即可，客户明白为什么每次重新登录都要把加密狗重新插入才具体的情况如下：为什么每次重新登录都要把加密狗重新插入才可以登录呢！！！服务社区工具下载中有个加密狗不稳定的工具，您可以尝试一下里面的方法你好，每收一笔款，零售数据中心都能看到销具体的情况如下：你好，每收一笔款，零售数据中心都能看到销售吗，还是要上传数据了。

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861固定资产861版本有没有数据接口的功能？回电后客户称问题已解决固定资产，卡片管理少录入一张卡片，应付已经做了固定资产的凭证，这样固定资产和总账数据勾稽关系有问题吗？告知用户会造成对账不平，用户明白了。11。

1、如何学好会计初级考试

10.0应收总账客户应收和总账对账不平，从很早以前就开始不平，客户不想要查询不平原因，只想直接调整，使得数据都和总账一致，怎么操作？指导客户与总账对账，科目加客户，按每个科目对账结果，如果应收比总账多了，就做红字应收单调整，审核不要生成凭证，如果应收比总账上了，就做蓝字应收单，表头的科目要填写对应的对账科目，客户明白T+标12.2具体的情况如下：总账收入成本为什么与进销存成本不一致都有那些原因亲，1。

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请问用友U8打印明细账，如何设置内页有多少行就打印多少行，现在每页都是固定的行数，下面没有明细，也打印出空格了有点浪费墨。您好，1、目前都是设置固定行数，无法设置多少行就打印多少行2、出格了建议您调整页边距，或自定义纸张，切换总账设置选项的新打印控件也可以进行调整的。用友U810.1销售发票的原币金额和本币金额差几块钱，咨询如何处理？币种是人民币，无法确认，建议删除发票重新生成，用户接受。

3、害怕做不好会计工作怎么办

872固定资产固定资产生成折旧凭证借贷不平，后自己有手工调整好，但是现在月末结账提示不能月结，提示还未计提折旧或折旧后修改过数据。是什么原因？告知客户删除折旧凭证，重新计提，重新生成折旧凭证即可。在哪可以查询销售未出库及未开票的发货单情况？指导客户查看发货单列表，选择合适的发货单执行情况条件过滤自己需要的记录，客户明白之前说是更新薪资最新补丁后不要用年终奖项目，否则会出现数据问题，请问现在可以使用了吗。

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