电商公司都用什么财务软件(代理做账选哪款财务软件好)

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1、学好会计学的基本素质

T1财贸宝里的资产负债表，我的公式是取数具体的情况如下：T1财贸宝里的资产负债表，我的公式是取数部门核算的科目数据，报表取数时却是为零：凭证已审核记账。好的，谢谢谢谢就打财贸宝的最新补丁没有打补丁，请问要打哪个补丁没打补丁吧，打了补丁在报表选择辅助核算那里会有公式赋值你好，请问是在哪个地方，没有找到。在报表右上角有个公式赋值。

2、财务软件般用的什么代码

T+门店对账单联查结算明细表没有数据具体的情况如下：备份数据，更新补丁看一下没有问题后面的截图是通过上面的蓝色字体点进去的您好，请先确认查询条件是否有误。T+12.0打印明细帐账簿，级次只显示1具体的情况如下：T+12.0打印明细帐账簿，级次只显示1级，客户有2级科目，选不到！确实没设置的，那就需要查看数据来具体分析了，请到支持网提交个问题和账套备份，由总部这边查看数据来判断哪里有问题再做处理吧就是因为没设置。

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有没有往来单位超期付款类似的报警设置？比具体的情况如下：有没有往来单位超期付款类似的报警设置？比如我今天对A做一个销售单出去，当时还没有付钱，可不可以设一个期限来报警要收A客户的$？抱歉，现在手机值班不便发送截图。

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提示正在填制凭证提示正在填制凭证,清除异常G6E11.0标准包，应收、应付单位分类具体的情况如下：G6E11.0标准包，应收、应付单位分类报错，界面退出无效可以备份账套数据，然后卸载重装重新打一下补丁所有帐套都有这个问题问题可以对比下正常账套这个表的结构是否有问题字段类型字段长度等是CustomerClass表的问题吗？朱星f2I：导入的是会计制度和科目，应收单位没有导入。

2、数学不好能学好会计专业吗

请问我12月的入库与出库，余库与手工的对具体的情况如下：请问我12月的入库与出库，余库与手工的对不上、在哪里查看可以打开信息中心下库存信息中的库存状况表，选择库房，选择该商品，点击相关统计，单据明细，开始和结束日期分别输入1999-01-01和9999-01-01，可以看到库存明细账，有每一笔出入库记录，您可以核对下是对是数量录错或是多录漏录单据了10.1总账客户来电咨询预览后点设置里表头字体和表体字体为灰色的。

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1234具体的情况如下：1234.存货核算生成凭证时有一张其他出库单单价是0为什么？全月平均法，建议恢复记账重新记，可能是手工干预了单价，询问其他出库单是不是手工做的，客户不知道说是仓为做的，不同意恢复，自己挂断电话。在输入单据，点存货名称参照时，如何默认存具体的情况如下：在输入单据，点存货名称参照时，如何默认存货名称全部加载？查看其他存货档案没有勾选外购的属性，把它勾选上这个我本来就没有勾上。

三、电商公司都用什么财务软件

用友U890存货核算对调拨单的其他出入库单恢复记账后，重新对调拨单特殊单据记账，但是过滤不出该张调拨单？指导用户进行查看其他出入库单据的记账状态，用户指恢复了其他出库单和入库单表体中部分行记录的记账，没有整单恢复。

1、怎样才能学好会计

咨询一个栏目设置的问题，请帮助解决已经通过热线解答了一线的问题T+科目明细账不能看借贷方向和余额？具体的情况如下：和售后沟通说要打补丁，不知道大家有没有遇到过。这个是补丁解决过的，备份数据，更新软件最新补丁即可用友U890固定资产客户来电咨询，固定资产与总账对账是否需要凭证记账？告知客户是的。890采购管理1.付款申请单保存时提示：该项输入不正确类型不匹配？2.采购订单表头的采购员及采购员电话，按F2能选择出采购员。

2、财务软件核销往来好用吗

存货是以前价格入库出库的，现在出来了最新的价，把存货价格调整为最新的单价，如何处理？移动平均的计价方式，根据差额做出库调整单调整即可。810.1存货核算可以调整存货的结存单价吗？可以，全月平局的计价方式，建议客户单据都记账后做出库调整单调整，公式为：要调整的金额=期初金额+本期入库金额-有成本出库金额-要调整的单价�（期初数量+本期入库数量-有成本出库数量）11.0库存管理客户来电咨询，在录入期初数据时。

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模拟建单用友U8.90采购管理做采购结算的主要目的是什么？做采购结算主要是将采购入库单与发票进行结算，结算完后才能在存货核算中进行报销。11.1总账客户来电咨询进行期间损益结转时，提示有未记账的凭证，查询凭证，有一张作废的凭证，整理不掉，怎么办？告知客户恢复记账到4月初，进行整理凭证，再进行期间损益结转即可，客户明白特别说明：ufo要做二次开发，有字符串连接的函数吗没有811委外管理委外入库明细表中看不到存货编码。

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采购发票弃审不了具体的情况如下：发票立账，采购跨月来票，并审核发票，系统生成了核算单，同时库存生成红蓝回冲单，也没生成任何凭证，弃审发票弃审不了，提示有后续业务执行，审核发票做的最后一步，并没做其他操作。

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客户来电咨询，总账的凭证已经审核、记账了，现在要修改凭证，怎么操作？s电话指导客户做恢复记账、取消审核的操作，客户按照说明操作，问题解决。s客户咨询如果采购入库想要开两张发票,一张专票9万一张普票1万,怎么处理?采购入库单数量是1,告知客户开票的时候数量修改为0.9和0.1.用友U852版本企业门户客户来电咨询：客户的服务器系统坏掉了，原用友U8的安装路径在D盘，客户希望分公司上门帮助重新安装用友U8软件。

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11.0应收客户来电咨询想做有关销售收入的走应收账款的借方，其他应收冲应付等操作时走应收账款的贷方，但是有时候修改应收冲应付生成凭证的方向会影响对账吗？告知客户修改了应收冲应付等操作的凭证方向，对账时会导致借方和贷方不平，余额不影响，而且打不开对账界面的明细的，但是客户一定要修改应收冲应付的方向，建议客户对账时余额是平的就没有问题，如果余额不对，需要用总账明细账与应收账款业务明细账进行核对。

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客户咨询用友U810.0版本结转到新的年度后是否可以删除以后不会再用到的部门档案。告知客户由于U8V10.0版本可以直接在总账开账结转，这种情况下是不能删除部门档案的，只能撤销，如果要删除一些不用的档案的话可以做帐套初始化进行操作。客户来电咨询，远程接入的客户端，有的时候运行比较正常，有的时候运行的比较慢，有没有什么设置的地方？建议客户拨打ras支持电话400-600-2811、0755-86168200。

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