德化用友u8系统多少钱年(用友t普及版价格6)

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1、好会计是你最好的财税管家

能不能给一个金蝶升迁工具的认证码具体的情况如下：能不能给一个金蝶升迁工具的认证码如果您是我们伙伴的话可以给颜玲丹工程师发邮件索要认证码。邮箱地址：yanld[000000000000000000445151,chanjet].com支持网上下的！！现在要认证码，是金蝶标准版的数据转换到用友里来。您说的工具是在哪下载的，升级到什么版本的工具。您好，这个问题您可以联系服务商提交问题到我们后台支持网。

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T3年度账具体的情况如下：建立年度帐的时候提醒这个，应该如何解决，谢谢解答您好！请您参照下面的方案处理看看：此报错一般为UFmodel.bak文件有问题或已丢失。1.从其他已安装相同版本T3的电脑上拷贝【UFmodel。

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客户来电咨询，13年进行银行对账不平，然后恢复记账后，重新记账，提示“试算不平衡不能记账”？指导客户检查总账的期初余额中进行试算不平衡，客户该帐套只是用来记录现金、银行的账务，其他科目数据都不准确的。现在是试算的时候资产与负债有一个差额，告知客户直接在期初余额中找一个负债类科目余额方向是贷方的，录入该差额调皮，然后进行记账。客户表示明白。s加密狗需要重新注册具体的情况如下：加密狗需要重新注册请参照下图打补丁的问题。

3、好会计和好生意的区别

890应付客户来电咨询年结后应付与总账对账不平，主要是期初的数据不对，怎么办？指导客户到应付-设置-期初余额，点击对账，查看期初余额对账不平的信息，再确定那个模块的期初数据是正确的，相应调整另一个模块的期初数据，客户明白11.0总账客户称总账记账提示未通过工作检查？查看有其他模块未结账，指导结账，解决；T+12.1POS出现如图，无法进入具体的情况如下：T+12.1POS出现如图，无法进入要如何处理？登录的时候。

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销售退货单是否可以设置word打印模板？不可以。T+12.1打印凭证只有模板不显示分录具体的情况如下：T+12.1打印凭证只有模板不显示分录，预览时也是如此，有时候可以打印有时候不能打印，这到底是是什么原因啊。

1、场内基金可以用什么软件记账

在选销货单界面，未开票含税金额为1542具体的情况如下：在选销货单界面，未开票含税金额为15423.6不正确，但是选入之后又是正常的20121.92。少了4698.36。更新最新补丁后，将销货单与开票单进行比对，仍然找不到未开票累计金额4698.36。这个问题需要查看数据来具体分析原因了，请到支持网提交问题和账套来处理用友U8.72版本，采购管理，已审核的采购发票在哪里弃审呢？在应付管理里弃审，已经生成了凭证。

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T+12.1打的最新补丁，凭证打印板是自具体的情况如下：T+12.1打的最新补丁，凭证打印板是自己设置的，预览的时候合计金额没问题，但是一旦打印出来合计金额翻倍，请问这是什么原因呢？你好，用系统模板另存一个模板，然后在另存出去的模板上修改。使用系统模板不会出现这样的现象，但是重新新建模板还是会出现这样的问题，因为用的纸张是TR101记账版套打凭证，所以必须自己设置吧？你们有设置好的模板吗？你好，您是12.0的版本吧。

3、企业买财务软件专票分录

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固定资产如何年结固定资产如何年结,直接月结即可11.0总账1月份记账时提示试算不平，是什么原因？查看期初余额试算不平，则建议和上年度12月期末余额核对，确定哪个科目结转金额不一致，再做相应调整，并提醒往来科目的调整方式。

1、贸易公司使用什么财务软件

固定资产启用了，但是还没有用呢，再停用提示功能互斥怎么处理？让用户联系服务器清除所有任务然后在停用，用户明白。s用友U810.1销售管理客户来电说打印发货单是表体不显示客户自己选择打印模板属性中的自动计算列/行高后打印正常。872总账客户来电咨询使用的是非套打打印明细账，余额栏太窄显示不全，怎么变宽一点呢？告知客户到明细账查询的界面把余额栏拉宽再来预览打印，问题解决特别说明：10。

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890应付管理客户称本是预付的付款单，录成了应付的付款单，现在要和应付冲销，怎么做？告知客户可以做核销操作，但是客户称希望生成预付和应付的凭证，则建议客户做红字应付的付款单和蓝字预付的付款单，再合并制单，客户明白1）客户咨询客户档案-信用-价格级别中，为什么没有零售价？2）存货档案中-成本-计价方式中没有看到计划价的选项。1）进入销售管理-价格管理-价类设置中，修改定义名称为零售价，再修改为使用。

3、好会计怎么设置不保存密码

11.0系统管理客户称是否可以添加两个管理员类型的用户，帐套中选择不到？指导对管理员类型用户进行权限设置，解释开账结转是登陆软件后总账期初余额中点击操作不在服务器上操作；物料清单可以全阶打印您好，请问您说的全阶打印，具体是指A有B组成，B由C组成，您需要一起将A,B,C一起打印出来吗？用友U8-10.1采购管理客户来电咨询，采购已经入库开票了，现在怎么处理？指导客户参照订单做红字采购入库单。

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