用友管家婆财务软件哪个好用(新纪元财务软件怎么样)

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传入对象不是FORM具体的情况如下：传入对象不是FORM你好，请您使用安装程序在您的客户端进行修复安装，即在安装软件时选择修复。服务器没问题，只有客户端又这个问题你好，您在服务器上游这个问题吗。

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890总账客户来电咨询如何把期间损益的凭证取消记账，取消审核，删除呢？正在沟通中，客户称其他的用友客服正在给客户回电，客户称可以了，就把电话挂断了，此单关闭你好，商品信息怎么自动排序归类，不是一个具体的情况如下：你好，商品信息怎么自动排序归类，不是一个一个调整，不客气的哈好的，只有用这慢办法了，谢谢软件不会自动排序。您在同商品目录下添加好商品，在“其他”下面可以顺序上下移，调位置我没说清楚，商品有规格30*1。

2、嘉定财务软件怎么样

T1不建立年度帐为什么在下一具体的情况如下：T1不建立年度帐为什么在下一年度的1月份做月结存不能结存经营分析下有月结存信息表，您可以查询该表得知您月结存信息但是在月结的时候提示该月份已经月结过了不需要一定要年结，但是一定要月结，才能按照月份查询每个月的费用和收入是多少。还有经营分析下的经营状况统计，也是必须要做月结的。客户在信息中心-经营分析-经营情况表查询这个表的时候必须进行年结吗？还有其他表能反应经营情况吗。

3、财务软件怎么样取消结算

我新装的T3普及版10.9的版本，在登陆具体的情况如下：我新装的T3普及版10.9的版本，在登陆界面的时候界面有事蛮好，但有时界面是白板，操作起来极不方便！xp不要ghost版本系统，win7不要家庭版系统；这种多为环境问题导致的，有的时候重启电脑再打开就好了；要想彻底解决，最好安装win7旗舰版系统，如果现在就是旗舰版系统，要彻底解决，也需要备份账套，重装操作系统和软件windows7/xp的系统都有。

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你好，客户使用的是财贸宝做报损时提示单据具体的情况如下：你好，客户使用的是财贸宝做报损时提示单据日期应大于本期开始日期这个提示就一定是月结了。信息中心-经营分析，月结存信息表里查看。客户是2016的账套。

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T3期初余额具体的情况如下：你好！   T3期初余额怎么录，有年初数，累计借方、累计贷方。期末余额。损益科目录累计借方余额年初数出现负数。在软件最上方一排菜单栏中，依次点击【总账】--【设置】--【期初余额】，将科目余额录入到相应的栏目中。注意：如果年中启用账套，涉及到本期间发生的累计借贷方数据可选择性录入，但是损益类科目需要录入累计借贷方，如果不录入的话，后期利润表的累计发生数就会取不到。

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库存管理，调拨单生成的其他出入库单上月还具体的情况如下：库存管理，调拨单生成的其他出入库单上月还能手工修改单据的单价，这个月按修改就提示这个了。是什么设置的问题吗可以做出入库调整单来调整现在是这样一个情况，客户不是用特殊单据记账，调拨单上面也没有手工输入单价，审核调拨单后生成其他出入库单，其他出库单正常单据记账后，根据记账生成的单价手工输入到其他入库单，因为存在小数位差异，可能需要调整其他入库单。

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T+打印具体的情况如下：T+小票式打印怎么调？？？您好，销货单还不能使用小票格式打印。是把销货单调成小票样式的啊？？？1.登录前台POS，点击【参数设置】-【小票格式设计】-【编辑格式】-【新增行】、【复制行】或【插入行】，都可以新增小票打印字段；2.再选中末尾的固定行，点击【格式管理】-【格式属性】-【尾注栏】，直接修改尾注信息，例如输入“谢谢惠顾，欢迎光临”或是\"XX公司欢迎\"之类的；3。

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采购发票上能否显示出入库单号，参照多张入库单开票的都显示出来？？可以，将发票表体的入库单号显示出来即可。T+12月结账结了快四个小时了，还不行，具体的情况如下：T+12月结账结了快四个小时了，还不行，显示进度条一直在运行，怎么办，对呀，我这边也是20左右得，你的到现在结束了没？你好，是否数据比较大呢？如果没有提示结束或报错还请耐心多等待。祝您元旦快乐！我也四五个消失了。貌似18G的文件只是刚刚做了300M。

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费用分摊具体的情况如下：1、玻璃行业案例不知道有没有。2、客户采购费用分摊，有点特殊，不是按数量或者金额，要以产品厚度做分摊系数，有方法或者自定义字段解决吗？3、采购费用分摊能设置审核吗？1.这边没有，你要问下渠道那边。2.没有；3.还是没有；抱歉了，你这都不能解决。看看社区大神们有没有好的方案单价换算错误具体的情况如下：含税转未税单价不符，比如说我含税单价CNY_3.1866 13%税率。

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同事转单回电针对第二个问题。U11.01.客户来电咨询已经进行数据权限分配，如何设置权限让操作员能看到自身填制的采购订单，不能看到其他人员的采购订单2.客户来电希望采购调价带出的采购订单上的金额不能修改，如何设置？1告知客户在采购管理--选项界面勾选控制到操作员，用户告知明白2、让客户把采购订单的金额在单据格式设置里设置为禁止编辑即可。890，应收，收款单生成凭证了，发现收款单上的部门录入错误了。

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10.1，应收，客户总账有一笔红字冲销应收账款的凭证来源系统是应收，但是联查不到原始单据。经查，此凭证是应收模块冲销凭证，是应收单据生成蓝字凭证后直接在应收模块冲掉的红字凭证，因此来源系统是应收但是联查不到原始单据。

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10.1固定资产客户咨询综合折旧的计算公式怎么设置？客户实际设置折旧额公式为月初原值*5.3%，但是客户不确定是月初原值，还是卡片最初的原值，客户称自己先确认一下，再来电咨询用友U810.1如何查询存货的结存金额？建议查询存货核算收发存汇总表，告知用户与销售现存量的统计区别，用户明白。请二线老师回电。用户的实发合计中没有把代扣税去掉怎么设置一下公式？带用户设置实发工资的公式想减掉代扣税但是选择不到这个工资项目。

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客户咨询其他出库单的调拨单已经记账,现在要作废这个单据,怎么处理?告知客户恢复记账之后,弃审调拨单.不需要这个调拨业务,可以删除调拨单.#人力薪酬#员工当月计算出的个税为负数，负的个税如何能不参与本月的工资计算？（现我司的负个税均体现到本月的工资计算中）您好！此问题已出补丁解决的，负数个税计算实发合计时以0计算。如没有打补丁，备份账套，更新最新wa结尾补丁。特别说明：问题描述：用友U890客户来电咨询。

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请问老师：采购发票左上角显示已结算，但在关联单据里面显示没有结算单，请问才能删除这张发票？谢谢！您好，请不要谁用联查单据，联查单据是联查表体一行的信息，请用工具栏的整单关联的按钮，联查这张发票是否有对应的结算单，如果整单关联都没有联查到结算单，就是这张发票有数据问题了，请您在isd上提交问题处理。整单关联显示出很多的采购订单，这张发票是依据很多采购订单来生成的整单关联是否可以关联到结算单？如果可以关联到，删除结算单。

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