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期初库存材料领用问题具体的情况如下:期初录入的库存,做材料出库单记账后为什么不回填成本? 而后期做的采购入库单在材料领用记账后会回填成本? 移动平均算法需要回填时勾选。如果不勾选,就是你在单据上录入的成本是多少,就按多少记账。几张后也不更新。这个选项我可以一直勾上吗还是只有不回填成本的出库单才需要勾选把这个单子取消记账,然后重新记账,重新记账时勾选“已有成本单据重新计算”按钮。这个选项在正常单据记账过滤单据的界面。
佳能2520i可以打用友记账凭证?具体的情况如下:佳能2520i可以打用友记账凭证?您现在遇到什么问题啦?帮您分析一下那么设置麻烦?咱们软件对打印机没有限制,装上正常用就可以。激光、针式打印都可以。T3普及版凭证打印,用的是用友专用套打纸具体的情况如下:T3普及版凭证打印,用的是用友专用套打纸张,a4一张两份凭证的。现在是格式都没问题,就是选择多张连打时,只能连续打印两张,四份凭证就停了。不能多张连续。
请问这个是怎么回事?求告诉具体的情况如下:请问这个是怎么回事?求告诉谢谢已经解决了再次感谢好的我试试把主管权限取消掉,然后再指定一下。你稍候再进入软件的时间大概等五分钟,再试试还是不行啊关闭整个系统,稍后再进入软件,直接打开会计科目里进入增加下级科目,不要在录入凭证界面处增加。这个方法应该是可以解决的,不知道为何用友T3整个系列,经常会出现这个问题,百思不得其解都有账套主管要在重新分配下吗?admin登陆系统管理。
10.1应收款管理总账1、应收款管理中的业务余额表和总账的客户科目余额表对不上?2、ufo报表的资产负债表的应收账款余额与总账应收账款余额对不上?1、凭证都已记账且有客户辅助核算的科目都是受控科目。
物料清单表头中的标准人工成本标准制具体的情况如下:物料清单表头中的标准人工成本标准制造费用标准成本为什么都是灰色的不能填写,需要填写记录统计查询您好!参照楼上回答,请把表体数据成本录入表头的标准成本是根据体表数据,自动加和的!需要填写表体的成本连锁加盟版和远程通5.7加密服务冲突怎么具体的情况如下:连锁加盟版和远程通5.7加密服务冲突怎么处理?还有这个回复下面怎么看不到字。。。加密如果有冲突,必须开发同事介入判断了。
点下一步后投产数量就从29000变成148000具体的情况如下:点下一步后投产数量就从29000变成148000这是什么原因导致的您好,请在社区安装最新补丁看下是否还有此问题。如果还有此问题话,只能提交后台,分析下数据了。单凭截图看不出来这个有什么问题。自动备份提示如图具体的情况如下:自动备份提示如图点击开始--运行--regsvr32空格,把这个控件拖入进来,注册一下这个控件//service.chanjet。
客户咨询:采购发票弃审时提示:供应商已经被锁定不能弃审。指导客户保持提示,admin登录系统管理-视图-清除单据锁定。s卡片复制按钮是灰色不能复制。已减少卡片不能进行复制。T+普及版能不能使用2000的数据库具体的情况如下:T+普及版能不能使用2000的数据库不能。2005及以上版本。用户表示固定资产模块12月份凭证已经删除了,为什么还不能反结账11月份固定资产模块账。
810.1总账修改凭证时出现提示:凭证正在被操作员XXX.....。如何处理?指导用户在对账界面,按CTRL+F6做清除锁定,重新修改凭证,正常。sT+怎样清除数据?在哪里清除具体的情况如下:T+怎样清除数据。
客户咨询固定资产增加,生成凭证时,会计科目应该用什么?建议客户咨询公司财务会计,客户接受。在科目余额表查询界面中勾选按辅助项展开后具体的情况如下:在科目余额表查询界面中勾选按辅助项展开后的报表中没有显示辅助项。查出来了,又发生额,也勾选了未记账,我是想怎么能让辅助项分开看?????是不是你查询的这个时间段没有发生额。查询勾选未记账T+普及版总账汇兑损益结转,凭证借贷不具体的情况如下:T+普及版总账汇兑损益结转。
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数量核算的科目。自定义转账的数量不自动带出。没有设置数量公式。咨询委外加工的财务核算的科目设置已经发送邮件到398344360qq.com用友U810.11.销售订单生成发票之后复核,自动生成的发货单能否不自动审核?2。
u10.1销售管理客户咨询销售管理自定义一个报表,内容是什么意思?跟客户确认报表名称,客户称看不到,后续客户称跟总部确认一下,有问题再来电,不需要回电确认。特别说明:一线咨询修改科目级次的问题。问题描述:调整accinformation、gradedef多账套分不同的数据库服务器,加密服务器是单独的一台,加密服务器怎么设置?您好,此问题已重复提交哦,请您查看原问题的回复,如有其他疑问,请在原问题上追问。
861采购管理1、采购发票已经结算,没有核算到?2、采购入库单已经开了发票,为什么还能参照入库单开发票?1、客户的意思是现在参照不到入库单做发票,入库单已经开票并结算,发票金额有问题,是之前月份做的,告知客户就做红字入库单开红字发票并结算,然后做正确的入库单和发票并结算。2、之前的发票是参照采购订单做的,所以还能参照入库单开票。您好,修改已存在的料号,从01分类调整到02,怎么处理;会不会导致物料科目出错。
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