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890存货核算客户来电咨询存货核算流水账单上统计是否采购入库单还是采购发票?告知客户采购入库单,如果入库单跟发票结算,取发票上的金额,回写入库单,客户明白。用友U811.1总账客户来电说保存凭证时提示:发生日期不能大于制单日期。指导客户点击科目;然后点击ctrl+s;调出辅助项;修改发生日期;客户操作后OK。总账结账不能结账,提示成本管理未结账,如何处理?用户不需要使用成本模块,建议取消启用,用户同意。
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890客户来电称年结前发出商品科目是一级科目,年结后,增加了多个明细科目,现在要修改存货余额界面的存货科目为明细科目,咨询是否可以自动带出?存货期初中已经有数据,目前存货科目都第一个明细科目,需要把部分期初存货科目调整为其他的明细科目,告知无法自动带出,需要手工去修改。总账用友U8V8.52客户来电咨询:3月总账未结账,可以做4月的凭证吗,做过4月的凭证后再结3月的账有影响吗。告知客户可以做4月凭证,但是无法记账。
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用友U811.1问题描述:已经卷积运算完了,凭证也生成了,发现有张分期收款的发货单做到7月份,没有包含进去,现在已经重新开了一张6月份的发货单,现在对该单据记账如何处理?经确认存货计价方式为全月平均。
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