用友都有什么财务软件(用友财务软件怎么调账单日)

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一、用友都有什么财务软件

T+资产负债表不平。具体的情况如下：凭证已结转期间损益，已记账，资产负债表不平如何处理？资产负债表不平一般从以下几个方面检查：1.检查凭证是否都已经记账了，软件默认取凭证记账之后的数据，若不记账也想取数。

1、好管家财务软件免费怎么登入

老师新年好请问一下，报表公式里面具体的情况如下：老师新年好请问一下，报表公式里面的”净额“这个公式是做什么，可不可以用在利润表里面，如果因为凭证出现借方红字或者贷方红字造成利润表取不到数应该怎么处理您好，现在能取到就可以了是在新建系统预置的利润表并且取数后，在返回设置TFS函数的利润表进行取数计算，这个时候就取到数据了，而且是正确的数据咱就是想不明白了，凭证是已经生成、审核、记账了您好，没有碰到过这个现象。

2、速达财务软件负债怎么录入

用户说应付单据审核的时候提示已经结账不能取消为什么？让用户取消月结，然后再审核应付单，用户明白sT3启用货位，用调拨单，调入到对应货位，怎么选择不了。具体的情况如下：T3启用货位，用调拨单，调入到对应货位，怎么选择不了货位。谢谢回复。1好的明白了谢谢。您好，调拨单会生成其他入库单和其他出库单，到其他入库单和其他出库单中去录入货位信息。10.8plus1普及版，科目余额表，没具体的情况如下：10.8plus1普及版。

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建立年度帐提示此问题如何解决？如图示具体的情况如下：建立年度帐提示此问题如何解决？如图示服务器使用了什么？计算机名称或者127.0.0.1都试一下打升降级工具提示这个，sa设为空的备份数据，使用工具（http://service.chanjet.com/tool/574e4802e881e01c5756caa3）降级，然后在系统管理中重新升级。

二、用友都有什么财务软件

11.0总账客户来电咨询查看多辅助核算明细账能包含未记账凭证吗？告知客户在过滤条件1中勾选包含未记账凭证。

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做付款单，应该付款8000，支付款500具体的情况如下：做付款单，应该付款8000，支付款5000，其余暂时欠款，应该怎么做？好的付款金额输入5000，勾选核销单据会自动分配，再将单据过账即可剩余的未核销的入库单，留下次继续核销用友U870UFO打开UFO报表时，系统提示：网络路径只读或驱动器中的软盘写保护，怎么处理？网络问题,重新设置下共享文件夹权限网络问题,重新设置下共享文件夹权限。

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总账每个月的凭证我没有结转，可不可以到年具体的情况如下：总账每个月的凭证我没有结转，可不可以到年末一次性结转掉？是的谢谢。也是和每月的结转一样的操作是吧期间损益结转吗？可以一次性结转。客户来电咨询，以前同事离职了，现在刚接手，不知道五行资产摊销怎么操作？告知客户先打开转账定义下查看，没有费用摊销和预提，告知客户再打开自定义比例结转，客户查看后表示也是空的，说明之前的同事也是手工做的凭证，客户表示明白了。

3、财务软件结转成本怎么写

T+出纳管理流水删除不了具体的情况如下：出纳管理A账户生成流水100元转到B账户，然后A账户登账的时候B账户会自动生成流水，现在删除了A账户的流水，但是B账户的流水没有自动删除，手工删除B账户流水缺提示系统自动引入无法删除。建议还是提交支持网处理呢直接在数据库删除会有影响吗？是银行流水引入不是通过单据的你这个流水是通过什么单据引入的，你找到来源单据，看看是不是单据已经被核销过了，不让删除了。

三、用友都有什么财务软件

用友U8.70固定资产客户来电告知有一张七合一的饮水机固定资产卡片，需要对其中2台饮水机做资产减少，如何处理？告知用户详细的操作步骤：1.填写折旧方法调整变动单，将七合一卡片折旧方法改为不计提折旧2。

1、用友通财务软件怎么手动备份数据

810.1固定资产固定资产卡片要修改开始使用日期，但是提示：不能在本月或者本月之后。如何处理？该卡片是本月新增的固定资产，但是做了原始卡片，请用户将卡片删除，直接做资产增加即可。s用友U811.0库存哪些功能节点需要付费哪些不要？借出归还、序列号管理需要另外付费。具体建议客户用代理的服务识别码拨打010-62485766或联系代理商，客户明白。销售管理发货单表头的客户地址，是否可以修改为可选项目？告知不可以。

2、用友财务软件怎么改年初余额

单据关系具体的情况如下：|采购入库单|的入库A数量大于|采购订单|的A产品采购数量是因为实际入库情况可能与订单不同吗嗯嗯明白了多谢多谢如何在销货单上体现出多计量的主单位和辅单具体的情况如下：如何在销货单上体现出多计量的主单位和辅单位您点击操作—设置—明细，可以把计量单位组合显示出来。多计量的规律，固定换算率，单据的主计量为存货销售常用计量单位，辅计量为存货的主计量单位。

3、金蝶财务软件怎么取消关联凭证

11.01.客户咨询采购业务不走中间科目，没有暂估，软件中怎么操作？2、客户咨询如何查询供应商的应付账款余额？3、各模块的结账顺序？1.指导客户做采购入库单和采购发票进行结算，采购发票在应付中审核，采购入库单在存货核算中记账，生成凭证选择结算单制单，客户明白；2、查询帐表管理中的科目余额表3、采购销售-库存-存货-应收应付-总账的顺序结账请问下,t+许可站点数增加后,用户还是否具体的情况如下：请问下。

四、用友都有什么财务软件

采购运费分摊到进货入库成本上，那运费还算费用支出吗具体的情况如下：采购运费分摊到进货入库成本上，那运费还算费用支出吗进入成本了，就不是费用了。算的呢，首先费用产生了是要做一张费用单确认和运输公司的往来款，然后进行支付。

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客户咨询录入固定资产卡片，修改固定资产卡片。指导客户增加固定资产卡片和做变动单，客户表示明白。注册问题具体的情况如下：原手机号码绑定的加密卡，原手机号码机主已离职，新注册的畅捷通账号，不能激活云加密注册码，提示不是本企业人员，请用原手机号码注册。请问能用新手机号码激活云加密注册码吗？要解绑原手机号才能用新手机好注册，可以联系经销商解绑要用原来手机号注销。

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11.0应付款管理由于没有做科目设置，故发票生成凭证时，借方的金额，不清楚哪个是税金金额哪个是采购金额？告知客户在基本科目设置中设置税金科目和应付科目，那么生成凭证会自动带出税金科目和应付科目，另外客户称采购科目还是想自己手工录入。问题解决客户询问对费用科目设置部门核算时提示会造成对账不平，怎么办？用户表示该科目无期初无发生，告知用户可以不用管提示，直接修改辅助核算。10.1总账客户来电咨询是否需要做年度结转。

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采购管理暂估的采购入库单部分来票，其余的数量多了，要退掉如何处理？建议做红字入库单，与蓝字入库单做结算，客户明白。s客户来电咨询：为什么打印账簿只能打印一张？？？？告知客户退出预览界面打印即可用友U810.1应收应付应收系统里坏账处理方法为直接直接转销法，7月录入了坏账发生，7月收回了坏账直接录入了收款单，审核生成了凭证，现在到10月怎样冲掉坏账？13：57回电指导用户在本月做一样的红字收款单，生成凭证。

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